Responsive image
PAP

Projet Annuel de Performance 2018 Mission 3 Agriculture

PAP2018_M03 - 12/02/2018

 

 

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE

 

MISSION INTERMINISTÉRIELLE : AGRICULTURE, ÉLEVAGE ET PÊCHE

 


La mission récapitule les crédits (y compris les fonds de concours et attributions de produits attendus) et les moyens (emplois) alloués à une politique publique.

/ HN[3$ 3 [NRCt[SléNHCtéN[ISDCN[ISHN[ISRFXP HCPN[F iNNiRC[SDl[P iNNiRCM

La présentation de chaque mission détaille :

< >la présentation du périmètre de la mission ;

les principaux textes concernant la politique publique à mettre en œuvre et l’organisation administrative prévue ;

les principales réformes ;

les principaux éléments de contexte et l’analyse stratégique de la Mission

les objectifs les plus représentatifs de la mission ;

le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et action, en distinguant les autorisations d’engagement des crédits de paiement ;

le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et titre, en distinguant les autorisations d’engagement des crédits de paiement

la présentation du périmètre du programme, son articulation avec d’autres programmes, et les pilotes et les différents acteurs du programme ;

la structuration du programme, sa segmentation en actions et la présentation de chaque action ;

l’analyse stratégique du contexte et du champ du programme ;

les enjeux qui en ressortent pour l’administration gabonaise ;

les objectifs stratégiques du programme avec le type de finalité du résultat visé, le(s) résultat(s) annuel(s) attendu(s), les indicateurs d’évaluation, les éléments clés de stratégie d’action annuelle, et les contributions des opérateurs et des principaux partenaires.

les crédits, constitués d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés selon la nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres) ;

le cas échéant, les dépenses fiscales rattachées au programme sont indiquées ainsi que leur évaluation ;

les propositions relatives aux emplois de l’administration et aux emplois des opérateurs de l’État sont présentées en effectifs.

les crédits sont justifiés, titre par titre, dès le premier franc CFA demandé.

 

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS                                                                                                                                                                                   2

MISSION AGRICULTURE, ÉLEVAGE ET PÊCHE                                                                            5

PRESENTATION STRATEGIQUEDE LA MISSION                                                                           6

PERIMETRE DE LA MISSION                                                                                                                                                  6

PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE                                                                                                                            7

PRINCIPALES REFORMES                                                                                                           7

OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION                                                                                    9

RECAPITULATION DES CREDITS                                                                                                 15

PROGRAMME AGRICULTURE                                                                                                      18

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                                 19

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                                 19

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                                                                       20

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                                               20

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                                21

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                26

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                                26

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                      28

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                                 29

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                     29

AUTRES DEPENSES                                                                                                                    30

DETAIL DES SUBVENTIONS ALLOUEES AUX OPERATEURS                                                                                   32

JUSTIFICATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT                                                                                          33

PROGRAMME DÉVELOPPEMENT RURAL                                                                                    34

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                               35

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                                 35

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                                                                         36

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                                                                       37

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                                               37

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                                39

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                45

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                                45

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                      46

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                                 47

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                     47

AUTRES DEPENSES                                                                                                                    48

DETAIL DE LA SUBVENTION ALLOUEE A L’OPERATEUR                                                                                      49

JUSTIFICATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT                                                                                          50

PROGRAMME ÉLEVAGE                                                                                                                                                          51

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                               52

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                                 52

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                                                                         52

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                                                                       53

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                                               53

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                                54

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                58

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                                58

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                      59

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                                 60

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                     60

AUTRES DEPENSES                                                                                                                   61

PROGRAMME PÊCHE ET AQUACULTURE                                                                                   63

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                               64

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                                 64

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                                                                         64

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                                                                       66

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                                               66

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                                67

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                69

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                                69

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                      71

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                                 72

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                     72

AUTRES DEPENSES                                                                                                                    73

DETAIL DE LA SUBVENTION ALLOUEE A L’OPERATEUR                                                                                      77

PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN A LA POLITIQUE AGRICOLE                                       78

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                               79

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                                 79

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                                                                         79

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                                                                       80

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                                               80

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                               81

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                85

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                                85

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                      86

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                                 87

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                     87

AUTRES DEPENSES                                                                                                                    88

 

 

PRESENTATION STRATEGIQUEDE LA MISSION

 

La mission interministérielle Agriculture, Élevage et Pêche est portée conjointement par (1) le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, chargé de la mise en œuvre du Programme Graine et (2) le Ministre de la Forêt, de la Mer et de l’Environnement.

PERIMETRE DE LA MISSION

La mission Agriculture, Élevage et Pêche a pour vocation de proposer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'agriculture, d'élevage, de pêche et de développement rural. A ce titre, elle est notamment chargée :

En matière d'agriculture :

< >d'élaborer et de veiller à l'application des textes du secteur ;

d'identifier les problèmes et de collecter les informations sur le secteur ;

d'inventorier les potentialités nationales et d'élaborer les politiques sectorielles dans le domaine de l'agriculture et de l’entreprenariat agricole ;

de mettre en œuvre le programme graine ;

de coordonner la participation de l'État aux différentes instances nationales, régionales ou internationales ;

de négocier et de suivre l'exécution des contrats, conventions ou accords liant l'État aux sociétés exerçant dans le secteur ;

de se prononcer sur toutes questions ou stratégies relatives à la production, à l'importation ou à la commercialisation des produits de l'agriculture ;

de promouvoir les activités de l'agriculture.

d'élaborer et de veiller à l'application des textes du secteur ;

d'identifier les problèmes et de collecter les informations sur le secteur ;

d'inventorier les potentialités nationales et élaborer les politiques sectorielles dans le domaine de l'élevage ;

de coordonner la participation de l'État aux différentes instances nationales, régionales ou internationales ;

de négocier et suivre l'exécution des contrats, conventions ou accords liant l'État aux sociétés exerçant dans le secteur ;

de se prononcer sur toutes questions ou stratégies relatives à la production, à l'importation ou à la commercialisation des produits de l'élevage.

de préparer, proposer et appliquer toute mesure relative à la mise en œuvre des objectifs généraux et particuliers en matière d'aménagement des ressources halieutiques ;

de mettre en œuvre et d’assurer la surveillance des programmes, règlements et autres activités destinées à favoriser l'aménagement et le développement équilibrés du secteur halieutique ;

de contrôler, en collaboration avec les autres administrations compétentes, les zones de pêche ;

de préparer et appliquer la réglementation en matière de pêche et d'aquaculture ;

de promouvoir les activités de pêche et d'aquaculture ;

de suivre, dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, les activités des organismes ou sociétés d’État ;

d'assurer, en liaison avec les autres administrations compétentes, la traçabilité et la gestion des produits halieutiques.

de proposer et d’exécuter la politique du Gouvernement en matière de développement rural ;

de proposer la réglementation relative au développement rural ;

de concevoir, en collaboration avec les administrations compétentes, des modèles de production et des modèles d'infrastructures et d'équipements ruraux ;

de promouvoir la recherche en matière de développement rural ;

de favoriser la concertation entre les acteurs en milieu rural ;

de promouvoir le développement durable et intégré des ressources naturelles ;

de participer à la préparation et au suivi des accords de coopération ;

d'harmoniser, en collaboration avec les administrations compétentes, les projets de développement rural ;

de promouvoir les activités génératrices de revenus du monde rural ;

de redynamiser le monde rural ;

de participer, en collaboration avec les administrations compétentes, au rééquilibrage démographique du territoire ;

de contribuer à l'autosuffisance alimentaire ;

de diversifier les exportations.

Action extérieure de l’Etat

Économie forestière et protection de l’environnement

 

Éducation Nationale< >Constructions, logements et équipements collectifs

Industrie et mines

Santé

Aménagement du territoire et Tourisme.

Programme Agriculture ;

Programme Développement Rural ;

Programme Élevage ;

Programme Pêche et Aquaculture ;

Programme Pilotage et Soutien aux Politiques agricole et d'élevage.

PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE

Les principaux textes de référence sont :

< >La loi n°22/2008 du 10 décembre 2008 portant Code Agricole en République Gabonaise ;

La loi n°23/2008 du 10 décembre 2008 portant Politique de Développement Agricole Durable ;

La loi n°21/2005 du 10 janvier 2006 portant loi d’Orientation de la Stratégie du Développement Économique et Social en République gabonaise ;

La loi n°02/2013 du 06 Février 2013 portant Extension du Régime Fiscal et Douanier Incitatif en faveur des Exploitants Agricoles ;

Le décret n°0294/PR/MAEPDR du 30 juin 2010 portant Attributions et Réorganisation du Ministère de l’Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement Rural ;

Le décret n°334/PR/MAEPDR du 28 février 2013, portant attributions et réorganisation du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et du Développement Rural.PRINCIPALES REFORMES

 

Le Gouvernement s’est fixé pour objectif à l’horizon 2020 de réduire d’un quart les importations alimentaires par l’accroissement de la production agricole locale à travers la mise en place d’une nouvelle politique agricole ambitieuse, volontariste et pragmatique.

Cette nouvelle politique agricole a pour objectif de faire passer le statut du Gabon, de pays à vocation agricole à un pays véritablement agricole par le développement d’une agriculture :

< >de production présente dans tous nos territoires ruraux, économiquement performante et écologiquement responsable ;

de rentabilité, mécanisée et capable de procurer aux producteurs des revenus substantiels et durables ;

maitrisée par des producteurs formés et organisés ;

d’organisation en filière maitrisant l’ensemble de la chaine des valeurs.

Résoudre le problème de la dépendance alimentaire ;

Accélérer la cadence et la qualité de la mise en œuvre du Programme GRAINE ;

Concrétiser le « retour à la terre » des gabonais et créer des opportunités d’emplois ;

Structurer les filières animales compétitives ;

Diminuer le coût des produits alimentaires.1. Actions prioritaires à impact social immédiat :

 

< >Opérationnalisation des fermes agropastorales localisées à Ntoum, Port-Gentil, Okoloville, Lébamba et Oyem ;

Organisation d’une foire agricole : institution d’un prix d’encouragement aux membres des coopératives et aux coopératives méritantes ;

Lancement du programme GRAINE volet domestique (banane, manioc, piment et tomate) : création de la centrale d’achat des produits GRAINE ; mise en service de magasins à tarifs modelés, « le juste prix gabonais" ;

Lancement du programme GRAINE volet export : développement du mix coopératives agricoles et plantations industrielles de palmier à huile ; création de 3 zones agricoles dans 3 provinces ; développement de la filière café-cacao ; développement du bio-fuel ;

Gestion effective du conflit homme-faune.2. Réformes prioritaires à initier et à poursuivre :

 

< >Réhabilitation des centres de production de semence ;

 

-    Création d’un fonds de développement agricole pour le financement de l’agriculture et l’appui aux

organisations professionnelles agricole ;

-  Le transfert du volet encadrement des planteurs de café-cacao au ministère de l’agriculture ;

-    Foncier agricole : boucler le processus de Programme National d’Affectation des Terres (PNAT) et

sécuriser le foncier agricole ;

- Libération de la part de l’Etat dans le PPP avec SOTRADER.

 

OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

OBJECTIF N°1 : Augmenter la production agricole d’ici à 2023

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers
  fl   Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-     Résultat annuel attendu 1 : 25% de la cartographie des sols est réalisée dans les 4 zones agro écologiques

des 9 provinces ;

-    Résultat annuel attendu 2 : les 4 fermes agropastorales sont opérationnelles

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Taux de réalisation de la cartographie des sols

%

0

50

25

50

100

Nombre de fermes agropastorales rendues opérationnelles

Nombre

NA

NA

4

NA

NA

Source des données : DGA

Précisions méthodologiques :

Taux de réalisation de la cartographie des sols dans les 4 zones agro écologiques du Gabon : il s’agit de donner une pondération de 25% à la réalisation de la cartographie de chaque zone agro écologique.

Nombre de fermes rendus opérationnels : simple comptage

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-        Effectuer des recherches bibliographiques

-         Réaliser les études de terrain

-        Effectuer le prélèvement des échantillons

- Analyser les échantillons au laboratoire par l’IRAF et faire des spéculations sur les productions à

développer sur chaque type de sol

-        Réaliser la cartographie

-           Revoir le contrat de cession des fermes agropastorales à la GSEZ

-         Réaliser des missions de suivi-évaluations des fermes agropastorales

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

-           ADAG et IRAF : réaliser les analyses des échantillons prélevés

-          GSEZ : rendre les fermes accessibles et opérationnelles

OBJECTIF N°2 : Promouvoir le secteur agricole d’ici à 2020

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers
  fl   Efficience de l’Administration

Résultat annuel

.      Résultat annuel attendu : une (1) zone agricole créée

Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Nombre de zones agricoles créées

Nombre

NA

NA

1

2
(Cumulé)

3
(Cumulé)

Source des données : DGA

 

 

Précisions méthodologiques :

Nombre de zones agricoles créées : simple comptage ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-    Caractérisation de la zone (données quantitatives et qualitatives)

-    Diagnostic ou état des lieux (problèmes, forces et faiblesses, attentes)

-   Elaborer un plan d’action pour le développement de la zone agricole

-     Mise en œuvre du plan d’action

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

- ADAG : accompagnement dans la conduite des actions

OBJECTIF N°3 : Réformer et opérationnaliser la Commission Nationale pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole (CNSAD)

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-             Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré et fait valider le texte amendant le décret 000051 /PR/MAEDR

du 15 janvier 2007 et opérationnalisé la CNSAD

-           Résultat annuel attendu 2 : avoir mis en place un secrétariat technique permanent de planification et de

suivi évaluation.

-          Résultat annuel attendu 3 : avoir tenu deux réunions de la CNSAD

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Taux d’avancement du Décret amendant le décret 000051/PR/MAEDR du 15 janvier 2007

%

NA

30%

100%

100%

Taux d’avancement de la mise en place d’un secrétariat technique permanent de planification et de suivi évaluation

%

NA

NA

100%

100%

Nombre de réunions de la CNSAD tenues

Nombre

NA

NA

2

3

 

Source des données : DGDR et CTMAEPG

Précisions méthodologiques :

Taux d’avancement du décret amendant le décret 000051/PR/MAEDR du 15 janvier 2007 : taux d’avancement du décret d’amendement est le cumul du poids en pourcentage de différentes actions réalisées en vue d’aboutir au nouveau décret.

Taux d’avancement de la mise en place d’un secrétariat technique permanent de planification et de suivi évaluation : taux d’avancement est le cumul du poids en pourcentage de différentes actions réalisées dans le cadre de la mise en place du secrétariat.

Nombre de réunion de la CNSAD tenue : simple comptage des réunions

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-     Présenter l’intérêt du projet aux parties prenantes ;

-  Mettre en place une démarche projet impliquant les autres administrations et les partenaires ;

-    Elaborer et valider un décret amendant le décret 000051/PR/MAEDR du 15 janvier 2007 ;

-                 Elabore les textes de mise en place d’un secrétariat technique permanent de planification et de suivi

évaluation.

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

-     Ministères concernés par la CNSAD ;

-     Appui technique et financier ;

-     Implication dans la mise en œuvre.

Type de finalité des résultats visés

 

 

 

BJECTIF N°4 : Assurer d’ici à la fin 2022, le recensement et la sécurisation de 30% de l’espace agricole sur tout le territoire national

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultats annuels

- Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré à 40% les textes législatifs relatifs au droit de propriété

collective au niveau des terres agricoles en milieu villageois ;

-            Résultat annuel attendu 2 : avoir prospecté 9 nouveaux sites agricoles sur le territoire national

-            Résultat annuel attendu 3 : avoir recensé et régularisé 5 % des terres agricoles ;

 

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Taux d’avancement des textes législatifs relatifs au droit de propriété collective au niveau des terres agricoles

%

NA

10

40

100

Nombre de sites prospectés

Nombre

3

5

9

18

Pourcentage des terres agricoles recensées et régularisées

%

NA

NA

5

30 (2022)

Source des données : DGDR, Rapport d’activités GRAINE et PDAR 2

Précisions méthodologiques  :

Taux d’avancement des textes législatifs relatifs au droit de propriété collective au niveau des terres agricoles : taux d’avancement des textes est le cumul du poids en pourcentage des différentes actions réalisées dans le cadre du projet.

Nombre de sites prospectés : simple comptage des sites

Pourcentage des terres agricoles recensées : pourcentage des terres est le cumule du poids en pourcentage des actions de recensement réalisée sur les 5% des terres

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

- Géo référencer les terres agricoles (ADAG/AGEOS) ;

-      Établir la cartographie des sites ;

-   Définir les dispositions opérationnelles relatives au foncier collectif

-      Proposer des amendements des loi 4-63 et 61-01 et leurs textes d’applications pour la mise en place d’un

droit de propriété collectif au niveau des terroirs villageois accordant la propriété à la collectivité villageoise en tant que personne morale ;

- Organiser un atelier de présentation du projet aux partie prenantes (Direction Générale de l’environnement et

l’ANUTTC) ;

-     Réaliser les levées topographiques

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

- ADAG, PRODIAG/IGAD, PDAR2/FIDA, AGEOS, ANUTTC

-     Appui technique et financier ;

-     Implication dans la mise en œuvre

OBJECTIF N°5 : Assurer d’ici 2019, la bonne g ouvernance dans le secteur élevage

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultats annuels

           -   Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré un nouveau dispositif réglementa

         -   Résultat annuel attendu 2 : avoir formé 20 techniciens dans le suivi des maladies

          -  Résultat annuel attendu 3 : avoir mis en place un programme de surveillance et de lutte contre les maladies

 

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

7aoq dE’éeeoratiof: dEo df:oovHao d% dispositif réglementaire

 

NA

50

100

100

100

Nombre de techniciens formés dans le suivi des maladies

Nombre

1

m

20

20

20

7coqdE’avaf:cHP Hf:tdEod:SW/11P P HdEHd lutte et de surveillance des maladies

%

NA

20

100

100

100

Source des données : Direction Générale de l’Élevage (DGE)

Précisions méthodologiques : simple comptage

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

< >Solliciter l’accompagnement des organismes internationaux partenaires ;

Valider la législation vétérinaire ;

Valider la politique nationale de développement de l’élevage ;

Elaborer et valider la stratégie nationale et plan d’action des ressources zoo génétiques.

Sensibiliser les éleveurs villageois, urbains, et périurbains dans la province de l’Estuaire ;

Fixer une date précise de passage dans chaque élevage, chaque secteur urbain et périurbain pour la vaccination et les prélèvements ;

Mettre en place des équipes de prélèvements et de vaccination et effectuer des formations de recyclage ;

Ouvrir la campagne et suivre son avancement dans la province de l’Estuaire ;

Tenir à jour les statistiques ;

Etablir les statistiques ;

Tirer les enseignements ;

Etablir une carte épidémiologique des maladies animales

Renforcer les capacités de 20 techniciens en épidémiosurveillance (problèmes, forces et faiblesses, attentes)

Elaborer un plan d’action pour le développement de la zone agricole

Mise en œuvre du plan d’actionCONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

 

< >UA-BIRA : financement

OIE : assistance technique

FAO : assistance technique

SMAG : mise à disposition des techniciens et du matériel

SIAT : mise à disposition des techniciens et du matériel

Ministère de l’intérieur : aides de préfets et sous- préfets

Gabonaise de chimie : sponsoring

Vétérinaires privés : assistance technique

Laboratoire MERIAL : fourniture de vaccins

AGASA : analyses de laboratoiresOBJECTIF N°6 : Parvenir, d’ici à 2018, à promouvoir le secteur agricole

 

Type de finalité des résultats visés

< >Efficacité socio-économique

Qualité de service rendu aux usagers

Efficience de l’AdministrationRésultat annuel

 

< >Résultat annuel attendu : avoir défini les filières animales compétitives à promouvoir Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

7CoqdE//11f:FHP Hf:tdEDf:sdlIddé finition des filières animales compétitives à promouvoir

%

0

100

100

 

Source des données : DGE

 

Précisions méthodologiques : simple comptage ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-    Définir et équiper le département pilote (Estuaire)

-     Définir le type d’élevage

-     Définir la spéculation

 

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

-     FAO : participation à la définition des filières

-    NUTRISTAR France : assistance technique en alimentation et formation des formateurs

- VET-GOV : promotion des politiques d’élevage

-      UA-BIRA : financement

OBJECTIF N°7 : Élaborer, d’ici à 2019, les plans d’aménagement des prcheries

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultat annuel

                                                                                                                -    Résultat annuel attendu : 2 plans d’aménagement élaborés

Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Nombre de plans d’aménagement élaborés

Nombre

N/A

2

2

 

4
2018)
(cumulés)

Source : DGPA

Précisions méthodologiques : Simple comptage ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-     Elaboration des termes de références ;

-     Consultation des parties prenantes

-     Collectes des données de terrain sur les captures ;

-    Traitement des données statistiques et évaluation des risques ;

-  Elaboration des plans d'aménagement en fonction des termes de références ;

-      Réunions de pré atelier ;

-      Atelier de validation.

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

-    ANPA : organiser les débarquements et estimer les volumes produits ;

-      ANPN : missions conjointes.

OBJECTIF N°8 : Développer, d’ici à 2020, une aquaculture de production pour le marché gabonais

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultats annuels :

                                                                                                                                                  - Résultat annuel attendu 1 : 5 sites propices aux activités aquacoles répertoriés

                                                                                                                 -   Résultat annuel attendu 2 : 150 tonnes de poissons produits

 

 

Zone de Texte:  Indicateurs

 

 

Zone de Texte:

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Nombre de sites propices aux activités aquacoles répertoriés

Nombre

NA

NA

5

10
(Cumulé)

10
(Cumulé)

Volume de production aquacole continentale et marine

Tonnes

45

500 (2015-2017)

150

300
(Cumulé)

700
(Cumulé)

 

Source des données : DGPA

Précisions méthodologiques :

Nombre de sites propices aux activités aquacoles répertoriés : simple comptage

Volume de production aquacole continentale et marine : sommation des productions continentales et marines

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-     Elaboration des termes de références ;

-    Mettre en place des équipes devant effectuer les missions ;

-     Collecter tous les documents et données stratégiques ;

-    Contacter les personnes ressources des zones présélectionnées ;

-     Organiser des missions de terrain ;

-    Collecter toutes les données physico-chimiques des sites probables ;

-      Traiter les données ;

-    Rédaction et ventilation des rapports auprès de la hiérarchie,

-      Atelier de validation.

-   Appuyer les pisciculteurs sur les intrants aquacoles (aliments et alevins de qualité) ;

- Accompagner les fermes dans leurs actions de mise aux normes ;

-   Accompagner les fermes dans lors de leurs acquisitions d’intrants aquacoles ;

-     Collecte des données statistiques

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS

-    ANPA : organiser les débarquements et estimer les volumes produits.

 

 

RECAPITULATION DES CREDITS

 

Zone de Texte:  RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET ACTION

 

 

 

 

 

 

Autorisations d’engagement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits de paiement

 

 

 

 

 

 

Numéro et intitulé du programme et de l’action

Ouvertes en
LFR (1) pour

2017

Demandées
pour 2018

FDC, ADP (2)
et autres
ressources

prévues en
2018

Prévisions 2019

 

Prévisions 2020

Votés en LFR
pour 2017

Demandés pour
2018

FDC, ADP (2)
et autres
ressources
prévues en

2018

Prévisions 2019

 

Prévisions 2020

 

                                                                 

3.164

Agriculture

3

897

180

238

3

542

745

796

 

654

000

000

3

844

206

295

3

851

155

818

3

897

180

238

3

542

745

796

 

654

000

000

3

844

206

295

3

851

155

818

1

Caractérisation et sécurisation de zones agricoles

 

36

847

000

 

475

384

700

 

 

 

0

 

57

196

537

 

57

807

350

 

36

847

000

 

475

384

700

 

 

 

0

 

57

196

537

 

57

807

350

2

Introduction, production, certification et diffusion des semences

 

862

930

571

 

765

281

246

 

 

 

0

 

852

959

738

 

853

764

306

 

862

930

571

 

765

281

246

 

 

 

0

 

852

959

738

 

853

764

306

3

Production et protection des végétaux

 

34

969

063

 

109

758

079

 

 

 

0

 

113

687

673

 

114

670

071

 

34

969

063

 

109

758

079

 

 

 

0

 

113

687

673

 

114

670

071

4

Transformation et commercialisation des produits agricoles

 

761

290

936

 

154

945

004

 

 

 

0

 

668

362

483

 

671

716

853

 

761

290

936

 

154

945

004

 

 

 

0

 

668

362

483

 

671

716

853

5

Sécurité Alimentaire

2

201

142

668

2

037

376

766

 

654

000

000

2

151

999

863

2

153

197

238

2

201

142

668

2

037

376

766

 

654

000

000

2

151

999

863

2

153

197

238

3.171

Elevage

 

291

688

403

 

310

891

671

 

 

 

0

 

318

798

412

 

320

377

849

 

291

688

403

 

88

131

000

 

 

 

0

 

59

369

297

 

59

369

297

1

Productions animales

 

250

169

403

 

253

720

586

 

 

 

 

 

264

104

482

 

265

048

598

 

250

169

403

 

46

612

000

 

 

 

 

 

34

203

094

 

34

203

094

2

Production et diffusion des semences animales

 

41

519

000

 

57

171

085

 

 

 

 

 

54

693

930

 

55

329

251

 

41

519

000

 

41

519

000

 

 

 

 

 

25

166

203

 

25

166

203

3.178

Pêche et aquaculture

 

739

808

468

6

484

187

142

5

400

000

000

 

749

975

008

 

751

451

782

 

739

808

468

6

484

187

142

5

400

000

000

 

749

975

008

 

751

451

782

1

Pêche industrielle

 

141

212

083

5

537

250

414

5

400

000

000

 

135

557

724

 

135

788

638

 

141

212

083

5

537

250

414

5

400

000

000

 

135

557

724

 

135

788

638

2

Pêche artisanale

 

567

446

885

 

910

292

853

 

 

 

 

 

573

584

742

 

573

783

436

 

567

446

885

 

910

292

853

 

 

 

0

 

573

584

742

 

573

783

436

3

Aquaculture

 

18

365

500

 

22

784

973

 

 

 

 

 

25

389

465

 

26

040

588

 

18

365

500

 

22

784

973

 

 

 

0

 

25

389

465

 

26

040

588

4

Evaluation de la ressource

 

8

428

500

 

6

577

106

 

 

 

 

 

7

328

918

 

7

516

871

 

8

428

500

 

6

577

106

 

 

 

0

 

7

328

918

 

7

516

871

5

Transformation, commercialisation et contrôle qualité des produits de pêche

 

4

355

500

 

7

281

796

 

 

 

 

 

8

114

159

 

8

322

250

 

4

355

500

 

7

281

796

 

 

 

0

 

8

114

159

 

8

322

250

3.185

Développement rural

2

126

075

601

2

442

971

298

 

 

 

0

 

831

223

294

 

833

071

235

2

126

075

601

2

442

971

298

 

 

 

0

 

831

223

294

 

833

071

235

1

Organisation et Encadrement du monde rural

1

994

704

450

2

266

795

805

 

 

 

 

 

662

943

010

 

664

116

790

1

994

704

450

2

266

795

805

 

 

 

0

 

662

943

010

 

664

116

790

2

Aménagement des terres agricoles et des territoires ruraux

 

131

371

151

 

176

175

493

 

 

 

 

 

168

280

284

 

168

954

446

 

131

371

151

 

176

175

493

 

 

 

0

 

168

280

284

 

168

954

446

3.192

Pilotage et soutien à la politique agricole

3

140

392

389

4

004

782

873

 

 

 

0

2

905

842

066

2

913

988

390

3

140

392

389

4

004

782

873

 

 

 

0

2

905

842

066

2

913

988

390

1

Pilotage de la stratégie ministérielle

 

104

783

500

 

197

093

222

 

 

 

 

 

201

745

745

 

205

010

193

 

104

783

500

 

197

093

222

 

 

 

0

 

201

745

745

 

205

010

193

2

Coordination administrative

3

035

608

889

3

807

689

651

 

 

 

 

2

704

096

320

2

708

978

198

3

035

608

889

3

807

689

651

 

 

 

0

2

704

096

320

2

708

978

198

3.195

Pilotage et soutien aux politiques d'élevage et de pêche

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

1

Pilotage de la stratégie ministérielle

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

2

Coordination administrative

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Total pour la mission N° 3 Agriculture, élevage et pêche

10

195

145

099

16

785

578

780

6

054

000

000

8

650

045

075

8

670

045

075

10

195

145

099

16

785

578

780

6

054

000

000

8

390

615

960

8

409

036

523

 

 

 

Zone de Texte:  RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET TITRE

 

 

 

 

 

 

Autorisations d’engagement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits de paiement

 

 

 

 

 

 

Numéro et intitulé du programme et
du titre

Ouvertes en
LFR (1) pour

2017

Demandées pour
2018

FDC, ADP (2) et
autres
ressources
prévues en
2018

Prévisions
2019

 

Prévisions
2020

Votés en LFR
pour 2017

 

Demandés
pour 2018

FDC, ADP (2)
et autres
ressources

prévues en
2018

 

Prévisions
2019

Prévisions
2020

 

                                                                 

3.164 Agriculture

3

897

180

238

3

542

745

796

 

654

000

000

3

844

206

295

3

851

155
818

3

897

180

238

3

542

745

796

 

654

000

000

3

844

206

295

3

851

155

818

Titre I. Charges financières de la dette

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Titre 2. Dépenses de personnel

2

805

700

239

1

596

595

474

 

 

 

 

2

794

889

295

2

794

889
295

2

805

700

239

1

596

595

474

 

 

 

0

2

794

889

295

2

794

889

295

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

491

499

000

 

243

187

103

 

 

 

 

 

270

985

196

277

934

719

 

491

499

000

 

243

187

103

 

 

 

0

 

270

985

196

 

277

934

719

Titre 4. Dépenses de transfert

 

349

980

999

1

202

963

219

 

654

000

000

 

278

331

804

278

331

804

 

349

980

999

1

202

963

219

 

654

000

000

 

278

331

804

 

278

331

804

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

250

000

000

 

500

000

000

 

 

 

 

 

500

000

000

500

000

000

 

250

000

000

 

500

000

000

 

 

 

0

 

500

000

000

 

500

000

000

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

3.171 Elevage

 

291

688

403

 

310

891

671

 

 

 

0

 

318

798

412

320

377

849

 

291

688

403

 

310

891

671

 

 

 

0

 

318

798

412

 

320

377

849

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Titre 2. Dépenses de personnel

 

242

785

403

 

240

260

908

 

 

 

 

 

241

849

901

241

849

901

 

242

785

403

 

240

260

908

 

 

 

0

 

241

849

901

 

241

849

901

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

42

000

000

 

55

269

796

 

 

 

 

 

61

587

544

63

166

981

 

42

000

000

 

55

269

796

 

 

 

0

 

61

587

544

 

63

166

981

Titre 4. Dépenses de transfert

 

6

903

000

 

15

360

967

 

 

 

 

 

15

360

967

15

360

967

 

6

903

000

 

15

360

967

 

 

 

0

 

15

360

967

 

15

360

967

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

3.178 Pêche et aquaculture

 

739

808

468

6

484

187

142

5

400

000

000

 

749

975

008

751

451

782

 

739

808

468

6

484

187

142

5

400

000

000

 

749

975

008

 

751

451

782

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Titre 2. Dépenses de personnel

 

560

108

468

 

913

546

896

 

 

 

 

 

573

427

668

573

427

668

 

560

108

468

 

913

546

896

 

 

 

0

 

573

427

668

 

573

427

668

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

60

000

000

5

451

677

259

5

400

000

000

 

57

584

354

59

061

128

 

60

000

000

5

451

677

259

5

400

000

000

 

57

584

354

 

59

061

128

Titre 4. Dépenses de transfert

 

119

700

000

 

118

962

986

 

 

 

 

 

118

962

986

118

962

986

 

119

700

000

 

118

962

986

 

 

 

0

 

118

962

986

 

118

962

986

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

3.185 Développement rural

2

126

075

601

2

442

971

298

 

 

 

0

 

831

223

294

833

071

235

2

126

075

601

2

442

971

298

 

 

 

0

 

831

223

294

 

833

071

235

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Titre 2. Dépenses de personnel

 

63

222

576

1

932

118

736

 

 

 

 

 

62

978

966

62

978

966

 

63

222

576

1

932

118

736

 

 

 

0

 

62

978

966

 

62

978

966

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

35

426

000

 

64

665

661

 

 

 

 

 

72

057

427

73

905

368

 

35

426

000

 

64

665

661

 

 

 

0

 

72

057

427

 

73

905

368

Titre 4. Dépenses de transfert

 

182

327

000

 

196

186

901

 

 

 

 

 

196

186

901

196

186

901

 

182

327

000

 

196

186

901

 

 

 

0

 

196

186

901

 

196

186

901

Titre 5. Dépenses d’investissement

1

845

100

025

 

250

000

000

 

 

 

 

 

500

000

000

500

000

000

1

845

100

025

 

250

000

000

 

 

 

0

 

500

000

000

 

500

000

000

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

Zone de Texte:

 

 

 

 

 

Autorisations d’engagement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits de paiement

 

 

 

 

 

Numéro et intitulé du programme et du titre

Ouvertes en LFR
(1) pour 2017

Demandées
pour 2018

FDC, ADP (2) et
autres
ressources
prévues en
2018

Prévisions 2019

Prévisions
2020

Votés en LFR
pour 2017

 

Demandés
pour 2018

FDC, ADP (2) et
autres
ressources
prévues en 2018

Prévisions
2019

 

Prévisions
2020

3.192 Pilotage et soutien à la politique agricole

3

140

392

389

4

004 782

873

 

 

 

0

2

905

842

066

2

913

988
390

3

140

392

389

4

004 782

873

 

 

 

0

2 905

842

066

2

913

988

390

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

Titre 2. Dépenses de personnel

2

539

450

389

3

669 647

350

 

 

 

 

2

538

121

245

2

538

121
245

2

539

450

389

3

669 647

350

 

 

 

0

2 538

121

245

2

538

121

245

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

120

942

000

 

285 067

181

 

 

 

 

 

317

652

479

325

798

803

 

120

942

000

 

285 067

181

 

 

 

0

317

652

479

 

325

798

803

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

 

0

 

50 068

342

 

 

 

 

 

50

068

342

50

068

342

 

 

 

0

 

50 068

342

 

 

 

0

50

068

342

 

50

068

342

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

480

000

000

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

480

000

000

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

3.195 Pilotage et soutien aux politiques d'élevage et de pêche

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

Titre 2. Dépenses de personnel

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

Total pour la mission N° 3 Agriculture, élevage et pêche

10

195

145

099

16

785 578

780

6

054

000

000

8

650

045

075

8

670

045
075

10

195

145

099

16

785 578

780

6

054

000

000

8 650

045

075

8

670

045

075

Dont :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

Titre 2. Dépenses de personnel

6

211

267

075

8

352 169

364

 

 

 

0

6

211

267

075

6

211

267
075

6

211

267

075

8

352 169

364

 

 

 

0

6 211

267

075

6

211

267

075

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

749

867

000

6

099 867

000

5

400

000

000

 

779

867

000

799

867

000

 

749

867

000

6

099 867

000

5

400

000

000

779

867

000

 

799

867

000

Titre 4. Dépenses de transfert

 

658

910

999

1

583542

415

 

654

000

000

 

658

911

000

658

911

000

 

658

910

999

1

583542

415

 

654

000

000

658

911

000

 

658

911

000

Titre 5. Dépenses d’investissement

2

575

100

025

 

750 000

000

 

 

 

0

1

000

000

000

1

000

000
000

2

575

100

025

 

750 000

000

 

 

 

0

1 000

000

000

1

000

000

000

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

Zone de Texte:  PROGRAMME AGRICULTURE

 

 

Zone de Texte:  PERIMETRE DU PROGRAMME

Le programme Agriculture renferme les activités de production agricole dont l’objectif est le renforcement de la sécurité alimentaire, la réduction significative des importations des produits alimentaires et enfin la contribution à la diversification de notre économie à travers le nouveau mode opératoire de l’agriculture.

Le programme Agriculture est piloté par le Directeur Général de l’Agriculture qui est le Responsable de Programme (RPROG). Trois (3) directions techniques et neuf (9) services territoriaux rendent ce programme opérationnel, à savoir : (1) la Direction de la Pédologie, (2) la Direction de la Semence et (3) la Direction de la Production et de la Protection des Végétaux

.

Le domaine agricole comprend trois grandes filières : (1) la filière des cultures maraichères regroupant la production des fruits et légumes ; (2) la filière des cultures vivrières et (3) la filière culture de rente notamment l’hévéa culture, le palmier à huile, la canne à sucre, le café et le cacao.

Les opérateurs suivants contribuent à la réalisation du programme agriculture : l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) et l’Institut Gabonais d’Appui au Développement (IGAD).

Des partenaires contribuent au programme agriculture. C’est le cas de la FAO, du Codex Alimentarius, de l’IRAF, de l’IRAD et du CARBAP (Cameroun), de l’IITA(Nigéria), de l’AFRICARICE (Bénin).

PRESENTATION DES ACTIONS

Le programme agriculture comprend cinq actions que sont :

ACTION N° 1 : Caractérisation et sécurisation de zones agricoles

L’action caractérisation et sécurisation des zones agricoles s’occupe des aspects liés à l’élaboration de la cartographie des sols. Elle est menée par la Direction de la Pédologie.

ACTION N° 2 : Introduction, production, certification et diffusion des semences

Cette action propose et exécute des politiques sectorielles en matière d’introduction, de production, de diffusion et de protection des semences ; y compris le contrôle de la qualité des semences. Elle est menée par la Direction de la Semence.

ACTION N° 3 : Production et protection des végétaux

L’action production et protection des végétaux renferme les aspects liés aux propositions et à l’exécution des mesures visant la protection des végétaux et la production agricole. Cette action est menée par la Direction de la Production et de la Protection des Végétaux.

ACTION N° 4 : Transformation et commercialisation des produits agricoles

L’action transformation et commercialisation des produits agricoles est menée par la Direction de la Production et de la Protection des Végétaux Elle vise les activités post récoltes : collecte, stockage, transformation, commercialisation et implique la participation du Programme GRAINE.

ACTION N° 5 : Sécurité alimentaire

L’action sécurité alimentaire est essentiellement menée par l’AGASA. Elle vise à améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la protection de la santé des consommateurs.

 

CADRAGE STRATEGIQUE

 

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

L’état des lieux et le diagnostic mettent en évidence les éléments structurants de la situation actuelle :

-        le Gabon dispose de 5,2 millions d’hectares de terres à vocation agricole mais les surfaces effectivement

exploitées représentent environ 1 % de la superficie du pays ;

-  l’agriculture n’occupe qu’un sixième de la population et perd année après année des actifs ;

-                   le Gabon a une tradition agricole mais une faiblesse de l’entrepreneuriat ; il y a une insuffisance de

financement des projets d’exploitation agricole ;

-              la population rurale qui est active dans l’agriculture vieillit mais intègre progressivement les méthodes

modernes de production (mécanisation, engrais, semences sélectionnées) permettant d’augmenter les surfaces et les rendements ;

-   les aménagements agricoles et les infrastructures associées sont faibles ;

-        les modules de formation agricole ne sont pas suffisamment développés et les structures d’encadrement

technique de la production agricole sont faibles ;

-        la production agricole est focalisée pour l’essentiel sur les cultures vivrières et de façon extensive sur des

petites surfaces et sans apports d’intrants ;

-     la production agricole s’améliore ;

-       l’agro-industrie n’est représentée que par quelques rares entreprises SUCAF-Gabon pour le sucre, la SIAT

Gabon et OLAM Gabon pour l’huile de palme et l’hévéa.

-  le Gabon importe pour plus de 300 milliards de F CFA de produits alimentaires pour nourrir sa population.

Depuis quelques années, l’État s’est efforcé d’inverser la tendance et de redonner un élan aux activités agricoles en :

-            créant un cadre institutionnel incitatif pour les investisseurs ayant l’agrément technique, pour les jeunes

agriculteurs diplômés voulant s’installer mais aussi pour les agriculteurs déjà en exercice ;

- voulant conduire une politique d’aménagement d’hameaux de producteurs, de création d’agropoles ;

-     mettant en œuvre le programme GRAINE sur l’ensemble du territoire ;

-              définissant quatre (4) zones agro écologiques avec sept (7) stations de remontée d’information sur les

conditions agro écologiques afin d’orienter le développement des productions ;

-    rendant plus opérationnel l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) ;

Par contre, aucune banque agricole n’existe. ENJEUX

-     Enjeu 1 : augmenter la part de l’agriculture dans le PIB du Gabon

-     Enjeu 2 : gérer le conflit homme-faune ;

-     Enjeu 3 : assurer la sécurité alimentaire.

 

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LES RESULTATS ANNUELS ATTENDUS

OBJECTIF N°1 : Augmenter la production agricole d’ici à 2023

-     Résultat annuel attendu 1 : 25% de la cartographie des sols est réalisée dans les 4 zones agro écologiques

des 9 provinces ;

-    Résultat annuel attendu 2 : les 4 fermes agropastorales sont opérationnelles

OBJECTIF N°2 : Promouvoir le secteur agricole d’ici à 2020

-     Résultat annuel attendu : une (1) zone agricole créée

OBJECTIF N°3 : Promouvoir l’emploi des jeunes dans le secteur agricole d’ici à 2019

-     Résultat annuel attendu 1 : une (1) centrale d’achat des produits GRAINE créée

-     Résultat annuel attendu 2 : 300 encadreurs ruraux formés

-             Résultat annuel attendu 3 : 54 producteurs dans les filières café-cacao ont bénéficié d’un encadrement

technique

OBJECTIF N°4 : Structurer et améliorer la compétitivité des filières agricoles d’ici à 2023

-   Résultat annuel attendu : une (1) démarche expérimentale pilote réalisée dans les provinces de l’Estuaire et

de la Ngounié

OBJECTIF N°5 : Améliorer la Sécurité sanitaire des aliments et protéger la santé des consommateurs d’ici à 2020

-          Résultat annuel attendu : le dispositif de sécurité alimentaire établi dans les 3 provinces (Ogooué Ivindo,

Ogooué lolo, Estuaire) par l’AGASA est effectif.

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIF N°1 : Augmenter la production agricole d’ici à 2023

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers
  fl   Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-     Résultat annuel attendu 1 : 25% de la cartographie des sols est réalisée dans les 4 zones agro écologiques

des 9 provinces ;

-    Résultat annuel attendu 2 : les 4 fermes agropastorales sont opérationnelles

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Taux de réalisation de la cartographie des sols

%

0

50

25

50

100

Nombre de fermes agropastorales rendues opérationnelles

Nombre

NA

NA

4

NA

NA

 

Source des données : DGA

Précisions méthodologiques :

Taux de réalisation de la cartographie des sols dans les 4 zones agro écologiques du Gabon : il s’agit de donner une pondération de 25% à la réalisation de la cartographie de chaque zone agro écologique.

Nombre de fermes rendus opérationnels : simple comptage

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-        Effectuer des recherches bibliographiques

-         Réaliser les études de terrain

-        Effectuer le prélèvement des échantillons

- Analyser les échantillons au laboratoire par l’IRAF et faire des spéculations sur les productions à

développer sur chaque type de sol

-        Réaliser la cartographie

-           Revoir le contrat de cession des fermes agropastorales à la GSEZ

-         Réaliser des missions de suivi-évaluations des fermes agropastorales

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

-           ADAG et IRAF : réaliser les analyses des échantillons prélevés

-          GSEZ : rendre les fermes accessibles et opérationnelles

OBJECTIF N°2 : Promouvoir le secteur agricole d’ici à 2020

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers
  fl   Efficience de l’Administration

Résultat annuel

.      Résultat annuel attendu : une (1) zone agricole créée

Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Nombre de zones agricoles créées

Nombre

NA

NA

1

2
(Cumulé)

3
(Cumulé)

 

Source des données : DGA

 

 

 

Zone de Texte:  Précisions méthodologiques :

Nombre de zones agricoles créées : simple comptage ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE '’$8‘7,21

< >Caractérisation de la zone (données quantitatives et qualitatives)

Diagnostic ou état des lieux (problèmes, forces et faiblesses, attentes)

Elaborer un plan d’action pour le développement de la zone agricole

Mise en œuvre du plan d’actionCONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

 

< >ADAG : accompagnement dans la conduite des actionsOBJECTIF N°3 : 3 URP RXaRiI17O’FP SORi1733eN17jNXCeN1733CCN17OD17NWteXr17DJUFROe173311R17à 17n0m

 

Type de finalité des résultats visés
El Efficacité socio-économique

El Qualité de service rendu aux usagers q Efficience de l’Administration

Résultats annuels

< >Résultat annuel attendu 1 : une (1) centrale d’achat des produits GRAINE créée ;

Résultat annuel attendu 2 : 300 encadreurs ruraux formés

Résultat annuel attendu 3 : 54 producteurs dans les filières café-cacao ont bénéficié d’un encadrement techniqueIndicateurs

 

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

11° EllKI FeCtlDeAfflDFhDtteinNombre produits GRAINE gérées par les jeunes

 

NA

NA

1

 

1 (2018)

Nombre de jeunes ’eCFDGleattlurDuq q formés

Nombre

NA

NA

300

600
(Cumulé)

900
(Cumulé)

Nombre de jeunes producteurs dans la filière café-FDFDo DyDCt EéCéfiFié d’uC encadrement technique

Nombre

NA

NA

54

108
(Cumulé)

162
(Cumulé)

Source des données : DGA

Précisions méthodologiques : simple comptage

(/(0(176178‘/(617D( 17/$17S75$7(*,(17D1$8‘7,21

< >Réaliser l’étude de faisabilité de la centrale d’achat des produits GRAINE

Développer les infrastructures de commercialisation

Mettre en place un système d’informations sur le marché

Elaborer le cadre réglementaire de la centrale d’achat

Former les acteurs en techniques de commercialisation

Identifier les encadreurs ruraux à former

Définir des modules de formation

Identifier des formateurs

Organiser un atelier de formation

Identifier les producteurs par province dans la filière café-cacao

Identifier les besoins des producteurs

Mettre à contribution les secteurs agricoles pour encadrer les producteursCONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

 

< >SOTRADER : accompagnement dans la réalisation des actions

 

Zone de Texte:  OBJECTIF N°4 : Structurer et améliorer la compétitivité des filières agricoles d’ici à 2023

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultat annuel

                                                                                                                                                                                                       -           Résultat annuel attendu : une (1) démarche expérimentale pilote réalisée dans les provinces de l’Estuaire et

de la Ngounié

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Nombre d’hectares ayant fait l’objet d’une mécanisation

Nombre

0

80

10

20
(Cumulé)

100
(Cumulé)

Nombre d’hectares ayant bénéficié des intrants

Nombre

0

60

10

20
(Cumulé)

100
(Cumulé)

Source des données : DGA

Précisions méthodologiques : simple comptage ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

- Promouvoir la création de groupement d’agriculteurs mutualisant des engins et matériels agricoles ;

-   Susciter une offre de matériels agricoles adaptée aux exploitations existantes

-     Développer les actions visant à promouvoir l’utilisation des intrants au niveau des cultures

vivrières ;

-    Créer un corps de techniciens conseillers de gestion

- Faciliter l’accès au crédit pour les exploitants voulant mécaniser leur exploitation et étudier la possibilité d’aider

des groupements à s’équiper sur fonds public

- Susciter l’émergence d’ateliers privés d’entretien et de maintenance des engins et matériels

agricoles

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

-             FAO, IITA, CPI, IRAF, ADAG, FIDA : Appui technique et financier ;

OBJECTIF N°5 : Améliorer la Sécurité sanitaire des aliments et protéger la santé des consommateurs d’ici à 2020

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultat annuel

                                                                                                                                                                                                      -            Résultat annuel attendu : le dispositif de sécurité alimentaire établi dans les 3 provinces (Ogooué Ivindo,

Ogooué lolo, Estuaire) par l’AGASA est effectif.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Nombre de délégations provinciales installées

Nombre

NA

6

3

1

1

Nombre de plans de surveillance produits

Nombre

NA

5

3

5

5

Nombre de laboratoires agricoles réhabilités

Nombre

NA

1

2

2

2

Nombre de positions nationales élaborées et transmises aux instances du Codex Alimentarius

Nombre

10

10

10

NA

NA

 

Source des données : DGA

 

 

 

Zone de Texte:  Précisions méthodologiques : simple comptage ELEMENTS CLES DE STRATEGIE D’ACTION

-               Mettre en fonctionnement les Délégations provinciales AGASA de l’Estuaire, de l’Ogooué Ivindo et de

l’Ogooué Lolo

-    Élaborer et mettre en œuvre 12 plans de surveillance et de contrôle sanitaire des aliments (AGASA) ;

-     Préparer et réaliser 5 missions d’évaluation sanitaire (AGASA) ;

- Programmer et mettre en œuvre des programmes d’inspection des

-     Établissements de la chaîne alimentaire (AGASA) ;

-   Développer un cadre de concertation des acteurs concernés par la sécurité sanitaire des aliments ;

- Collaborer avec les États membres du Codex Alimentarius dans le cadre du programme mixte FAO, OMS ;

-   Mettre en place des sous-comités techniques pour participer aux activités du Codex Alimentarius ;

-   Élaborer la position nationale sur les questions à débattre au sein des instances internationales

CONTRIBUTION DES OPERATEURS / PARTENAIRES

-      ONG : relais des actions de sensibilisation

-       FAO / CPI / IITA / CIRAD : appuis financier et technique (thématique) ;

- AGASA : mise en œuvre des actions

 

 

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

 

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE

 

 

Ouverts en 2017 (1)

 

 

Demandés pour 2018

 

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

 

Prévisions 2020

Actions et titres

AE

 

 

CP

 

 

AE

 

 

CP

 

 

AE

 

 

CP

 

 

 

 

AE

CP

N°3.164.1 - Caractérisation et sécurisation de zones agricoles

36

847

000

36

847

000

475

384

700

475

384

700

57

196

537

57

196

537

57

807

350

57

807

350

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 3. Dépenses de biens et services

6

847

000

6

847

000

21

374

391

21

374

391

23

817

643

23

817

643

24

428

456

24

428

456

Titre 4. Dépenses de transfert

30

000

000

30

000

000

204

010

309

204

010

309

33

378

894

33

378

894

33

378

894

33

378

894

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

250

000

000

250

000

000

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

N°3.164.2 - Introduction, production, certification et diffusion des semences

862

930

571

862

930

571

765

281

246

765

281

246

852

959

738

852

959

738

853

764

306

853

764

306

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

783

109

371

783

109

371

445

631

668

445

631

668

780

091

889

780

091

889

780

091

889

780

091

889

Titre 3. Dépenses de biens et services

4

953

200

4

953

200

28

154

532

28

154

532

31

372

804

31

372

804

32

177

372

32

177

372

Titre 4. Dépenses de transfert

74

868

000

74

868

000

41

495

046

41

495

046

41

495

046

41

495

046

41

495

046

41

495

046

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

250

000

000

250

000

000

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 3.164.3 - Production et protection des végétaux

34

969

063

34

969

063

109

758

079

109

758

079

113

687

673

113

687

673

114

670

071

114

670

071

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 3. Dépenses de biens et services

34

969

063

34

969

063

34

377

409

34

377

409

38

307

002

38

307

002

39

289

401

39

289

401

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

-

 

 

-

75

380

671

75

380

671

75

380

671

75

380

671

75

380

671

75

380

671

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

N° 3.164.4 - Transformation et commercialisation des produits agricoles

761

290

936

761

290

936

154

945

004

154

945

004

668

362

483

668

362

483

671

716

853

671

716

853

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 3. Dépenses de biens et services

432

336

936

432

336

936

117

380

636

117

380

636

130

798

116

130

798

116

134

152

485

134

152

485

Titre 4. Dépenses de transfert

78

954

000

78

954

000

37

564

367

37

564

367

37

564

367

37

564

367

37

564

367

37

564

367

Titre 5. Dépenses d’investissement

250

000

000

250

000

000

 

 

-

 

 

-

500

000

000

500

000

000

500

000

000

500

000

000

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Zone de Texte:

 

 

Ouverts en 2017 (1)

 

 

 

 

Demandés pour 2018

 

 

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

 

 

Prévisions 2020

 

 

 

Actions et titres

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

N° 3.164.5 - Sécurité Alimentaire

2

201

142

668

2

201

142

668

2

037

376

766

 

20

376

766

2

151

999

863

2

151

999

863

2

153

197

238

2

153

197

238

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

2

022

590

868

2

022

590

868

1

150

963

806

1

150

963

806

2

014

797

407

2

014

797

407

2

014

797

407

2

014

797

407

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

12

392

801

 

12

392

801

 

41

900

134

 

41

900

134

 

46

689

631

 

46

689

631

 

47

887

005

 

47

887

005

Titre 4. Dépenses de transfert

 

166

158

999

 

166

158

999

 

844

512

826

 

844

512

826

 

90

512

826

 

90

512

826

 

90

512

826

 

90

512

826

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Total pour le programme N°3.164 Agriculture

3

897

180

238

3

897

180

238

4

196

745

795

4

196

745

795

3

844

206

295

3

844

206

295

3

851

155

818

3

851

155

818

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

 

 

 

0

 

 

 

0

 

654

000

000

 

654

000

000

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0

Titre 2. Dépenses de personnel

2

805

700

239

2

805

700

239

1

596

595

474

1

596

595

474

2

794

889

295

2

794

889

295

2

794

889

295

2

794

889

295

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

491

499

000

 

491

499

000

 

243

187

103

 

243

187

103

 

270

985

196

 

270

985

196

 

277

934

719

 

277

934

719

Titre 4. Dépenses de transfert

 

349

980

999

 

349

980

999

1

202

963

219

1

202

963

219

 

278

331

804

 

278

331

804

 

278

331

804

 

278

331

804

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

250

000

000

 

250

000

000

 

500

000

000

 

500

000

000

 

500

000

000

 

500

000

000

 

500

000

000

 

500

000

000

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0

 

 

PROPOSITIONS D’EMPLOIS

 

Zone de Texte:  EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

 

Effectifs

Emplois de l’administration

Réalisation 2016
(1)

Ouverts en LF
pour 2017
(a)

Répartition prévisionnelle 2018

Total

 

 

 

Prévisions de
sorties

Prévisions
d’entrées

Ecart
(Entrées - sorties)

Effectifs 2018
(a + Ecart)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1+s2+s3+s4

214

220

14

10

-4

216

Solde forfaitaire globale (s1)

-

-

 

 

 

 

Catégorie A (s2)

65

70

9

5

-4

66

Permanents

65

70

9

5

-4

66

Non permanents

-

-

 

 

 

 

Catégorie B (s3)

119

121

5

5

0

121

Permanents

119

121

5

5

0

121

Non permanents

-

-

 

 

 

 

Catégorie C (s4)

30

29

0

0

0

29

Permanents

30

29

0

0

0

29

Non permanents

-

-

 

 

 

 

Main d’œuvre non permanente (t)

322

322

0

0

0

322

Total pour les emplois de l’administration (v) = s+t

536

542

14

10

-4

538

 

EMPLOIS DES OPERATEURS DE L’ETAT

 

Effectifs

Emplois rémunérés

Réalisation 2016 (1)

Prévision 2017

Prévision 2018

Opérateur ACCOPA

 

Emplois rémunérés par le programme

- inclus dans le plafond d’emplois du ministère (2)

12

12

0

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (3)

2

2

0

Total pour l’opérateur

14

14

0

Opérateur AGASA

 

 

 

Emplois rémunérés par le programme

- inclus dans le plafond d’emplois du ministère (2)

39

39

39

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (3)

62

63

63

Total pour l’opérateur

101

102

102

Opérateur ONALA

 

 

 

Emplois rémunérés par le programme

- inclus dans le plafond d’emplois du ministère (2)

25

25

0

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (3)

4

4

0

Total pour l’opérateur

29

29

0

Opérateur ORIAM

54

54

0

Emplois rémunérés par le programme

- inclus dans le plafond d’emplois du ministère (2)

4

1

0

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (3)

58

55

0

Total pour l’opérateur

54

54

0

Opérateur IGAD

 

 

 

Emplois rémunérés par le programme

- inclus dans le plafond d’emplois du ministère (2)

2

2

2

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (3)

64

23

23

Total pour l’opérateur

66

25

25

Total pour le programme

268

225

127

 

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

 

 

 

 

DEPENSES DE PERSONNEL

 

Zone de Texte:  Tableau 1 : effectifs et masse salariale

 

2017
Réalisation

2018
Prévision

Ecart entre 2017 et 2018

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total (2)

Ecart d’effectifs
(Effectifs 2018±
effectifs 2017)

Ecart de coût
(Coût 2018 ± coût
2017)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1+s2+s3+s4

220

 

216

-

-4

 

Solde forfaitaire globale (s1)

-

 

 

-

 

 

Catégorie A (s2)

70

 

66

-

-4

 

Permanents

70

 

66

-

-4

 

Non permanents

-

 

 

-

 

 

Catégorie B (s3)

121

 

121

-

0

 

Permanents

121

 

121

-

0

 

Non permanents

-

 

 

-

 

 

Catégorie C (s4)

29

 

29

-

0

 

Permanents

29

 

29

-

0

 

Non permanents

-

 

 

-

 

 

Main d’œuvre non permanente (t)

322

 

322

-

0

 

Emplois des opérateurs (u)

225

 

127

-

-98

 

Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

132

 

41

-

-91

 

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (4)

93

 

86

-

-7

 

Total pour le programme (v) = s+t+u

767

 

665

-

-102

 

 

 

AUTRES DEPENSES

 

Zone de Texte:

Actions

Déterminants
physiques et
financiers

Montants
PLF N+1

Justifications

AE

CP

 

Action 1 : Caractérisation et sécurisation des zones agricoles

 

 

225 384 700

225 384 700

 

Activité 1 : Conception et évaluation des politiques

 

 

4 504 657

4 504 657

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

2 554 548

2 554 548

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Fournitures de bureau

 

 

2 554 548

2 554 548

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

950 109

950 109

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Frais de mission Gabon

Titre 3 : Biens et services

 

 

950 109
1 000 000

950 109
1 000 000

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Entretien et réparation équipements divers

Activité 2 : Enquêtes, inventaires, études, tenue de bases de données et de fichiers, production de données statistiques

 

 

1 000 000

4 105 029

1 000 000

4 105 029

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

3 105 029

3 105 029

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Carburant - véhicules de fonction

 

 

3 105 029

3 105 029

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

1 000 000

1 000 000

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Locations - véhicules divers

 

 

1 000 000

1 000 000

 

Activité 3 : Coordination des activités des différents acteurs dans le champ d'action du programme / suivi de l'exécution des politiques publiques

Titre 4 : Transferts

 

 

204 010 309
204 010 309

204 010 309
204 010 309

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Subvention aux organismes publics personnalisés (Opérateur IGAD)

 

 

204 010 309

204 010 309

 

Activité 4 : Animation et pilotage des Services déconcentrés

 

 

12 764 705

12 764 705

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

10 152 000

10 152 000

 

Dépenses indispensables

 

 

10 152 000

10 152 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

1 800 000

1 800 000

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Carburant - véhicules divers

 

 

1 800 000

1 800 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

812 705

812 705

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Entretien et réparation équipements divers

 

 

812 705

812 705

 

Action 2 : Introduction, production, certification et diffusion des semences

 

 

69 649 578

69 649 578

 

Activité 1 : Conception et évaluation de politiques

 

 

11 389 827

11 389 827

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

7 789 722

7 789 722

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Atelier

 

 

7 789 722

7 789 722

Location salle (2 000 000), Restauration (3 789 722), Papeterie (2 000 000)

Titre 3 : Biens et services

 

 

1 000 105

1 000 105

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Frais de mission au Gabon

 

 

1 000 105

1 000 105

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

2 600 000

2 600 000

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Frais de mission hors du Gabon

 

 

2 600 000

2 600 000

 

Activité 2 : Règlementation / Normalisation

 

 

3 000 000

3 000 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

2 000 000

2 000 000

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Fournitures de bureau

 

 

2 000 000

2 000 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

1 000 000

1 000 000

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Entretien et réparation équipements divers

 

 

1 000 000

1 000 000

 

Activité 3 : Enquêtes, inventaires, études, tenue de bases de données et de fichiers, production de données statistiques

 

 

3 000 000

3 000 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

500 000

500 000

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Carburant véhicules divers

 

 

500 000

500 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

900 000

900 000

 

 

 

 

Zone de Texte:

Dépenses indispensables

 

 

900 000

900 000

Location de véhicule

Titre 3 : Biens et services

 

 

1 600 000

1 600 000

 

Dépenses indispensables

 

 

1 600 000

1 600 000

Frais de déplacement au Gabon

Activité 4 : Coordination des activités des différents acteurs dans le champ d'action du programme / suivi de l'exécution des politiques publiques

 

 

41 495 046

41 495 046

 

Titre 4 : Transferts

 

 

41 495 046

41 495 046

 

Dépenses indispensables

 

 

41 495 046

41 495 046

Règlement des arriérés de salaire
de l’Opérateur ORIAM (supprimé)

Activité 5 : Animation et pilotage des Services déconcentrés

 

 

10 764 705

10 764 705

 

Titre 3: Biens et services

 

 

6 457 000

6 457 000

 

Dépenses indispensables

 

 

6 457 000

6 457 000

Fournitures de bureau

Titre 3: Biens et services

 

 

2 250 000

2 250 000

 

Dépenses indispensables

 

 

2 250 000

2 250 000

Carburant - véhicules de fonction (9 services provinciaux)

Titre 3: Biens et services Dépenses indispensables

 

 

2 057 705

2 057 705

2 057 705

2 057 705

Entretien et réparation équipements divers

Action 3 : Production et protection des végétaux

 

 

109 758 080

109 758 080

 

Activité 1 : Conception et évaluation de politiques

 

 

5 600 100

5 600 100

 

Titre 3: Biens et services

 

 

600 000

600 000

 

Dépenses indispensables

 

 

600 000

600 000

Fournitures de bureau

Titre 3 : Biens et services

 

 

3 000 000

3 000 000

 

Dépenses indispensables

 

 

3 000 000

3 000 000

Frais de mission au Gabon

Titre 3 : Biens et services

 

 

2 000 100

2 000 100

 

Dépenses indispensables

 

 

2 000 100

2 000 100

Entretien             et             réparation

équipements divers

Activité 2 : Règlementation / Normalisation

 

 

8 012 604

8 012 604

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

8 012 604

8 012 604

 

Dépenses indispensables

 

 

8 012 604

8 012 604

Indemnisations        des        anciens

agents du CATH

Activité 3 : Communication et sensibilisation externes

 

 

3 000 000

3 000 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

3 000 000

3 000 000

 

Dépenses indispensables

 

 

3 000 000

3 000 000

SIAM : Frais de déplacement hors du Gabon (1 000 000) et frais de mission hors du Gabon (2 000 000)

Activité 4 : Coordination des activités des différents acteurs dans le champ d'action du programme / suivi de l'exécution des politiques publiques

 

 

78 380 671

78 380 671

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

3 000 000

3 000 000

 

Dépenses indispensables

 

 

3 000 000

3 000 000

Carburant - véhicules de fonction

Titre 4 : Transferts

 

 

75 380 671

75 380 671

 

Dépenses obligatoires

 

 

75 380 671

75 380 671

Cotisations        internationales        :

45 380 671 (FAO) et 30 000 000 (CARBAP)

Activité 5 : Appui et assistance aux acteurs des filières agricoles

 

 

3 000 000

3 000 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

3 000 000

3 000 000

 

Dépenses indispensables

 

 

3 000 000

3 000 000

Fournitures de bureau

Activité 6 : Animation et pilotage des Services déconcentrés

 

 

11 764 705

11 764 705

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

11 764 705

11 764 705

 

Dépenses indispensables

 

 

7 264 705

7 264 705

Fournitures de bureau

Dépenses indispensables

 

 

4 500 000

4 500 000

Carburant - véhicules divers

Action 4 : Transformation et commercialisation des produits agricoles

 

 

154 945 003

154 945 003

 

Activité 1 : Conception et évaluation de politiques

 

 

6 600 100

6 600 100

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

1 600 100

1 600 100

 

Dépenses indispensables

 

 

1 600 100

1 600 100

Fournitures de bureau

Titre 3 : Biens et services

 

 

5 000 000

5 000 000

 

Dépenses indispensables

 

 

5 000 000

5 000 000

Carburant - véhicules divers

Activité 2 : Coordination des activités des différents acteurs dans le champ d'action du programme / suivi de l'exécution des politiques

Titre 3 : Biens et services Dépenses indispensables

 

 

137 580 103

1 899 910
1 899 910

137 580 103

1 899 910
1 899 910

Frais de mission au Gabon

Titre 3: Biens et services

 

 

98 115 826

98 115 826

 

Dépenses indispensables

 

 

400 000

400 000

Fournitures de bureau

Autres

 

 

97 715 826

97 715 826

 

Titre 4: Transferts

 

 

37 564 367

37 564 367

 

 

 

Dépenses indispensables

 

 

37 564 367

37 564 367

Règlement des arriérés de salaire de l’Opérateur ACCOPA (supprimé)

Activité 3 : Animation et pilotage des Services déconcentrés

Titre 3 : Biens et services

 

 

10 764 800
2 664 800

10 764 800
2 664 800

 

Dépenses indispensables

 

 

2 664 800

2 664 800

Fournitures de bureau

Titre 3 : Biens et services

 

 

8 100 000

8 100 000

 

Dépenses indispensables

 

 

8 100 000

8 100 000

Carburant - véhicules divers

Action 5 : Sécurité alimentaire

 

 

886 412 960

886 412 960

 

Activité 1 : Conception et évaluation de politiques

 

 

22 135 320

22 135 320

 

Titre 3: Biens et services

 

 

22 135 320

22 135 320

 

Dépenses indispensables

 

 

1 300 000

1 300 000

Fournitures de bureau

Autres

 

 

20 835 320

20 835 320

DG Sécurité Alimentaire

Activité 2 : Coordination des activités des différents acteurs dans le champ d'action du programme / suivi de l'exécution des politiques

 

 

2 000 014

2 000 014

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

1 000 000

1 000 000

 

Dépenses indispensables

 

 

1 000 000

1 000 000

Fournitures de bureau

Titre 3 : Biens et services

 

 

1 000 014

1 000 014

 

Dépenses indispensables

 

 

1 000 014

1 000 014

Frais de déplacement au Gabon

Activité 3 : Communication et sensibilisation externes

 

 

5 000 000

5 000 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

5 000 000

5 000 000

 

Dépenses indispensables

 

 

5 000 000

5 000 000

Journée              Mondiale                                  de

l’Alimentation

Activité         4    :   Animation          et   pilotage          des       Services

déconcentrés

 

 

12 764 800

12 764 800

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

2 664 800

2 664 800

 

Dépenses indispensables

 

 

2 664 800

2 664 800

Fournitures de bureau

Titre 3 : Biens et services

 

 

8 100 000

8 100 000

 

Dépenses indispensables

 

 

5 100 000

5 100 000

Carburant - véhicules divers

Autres

 

 

3 000 000

3 000 000

Foire Agricole de Libreville

Titre 3 : Biens et services

 

 

2 000 000

2 000 000

 

Dépenses indispensables

 

 

2 000 000

2 000 000

Entretien             et             réparation

équipements divers

Activité 5 : Coordination des activités des différents acteurs dans le champ d'action du programme / suivi de l'exécution des politiques publiques

 

 

844 512 826

844 512 826

 

Titre 4 : Transferts

 

 

844 512 826

844 512 826

 

Dépenses indispensables

 

 

844 512 826

844 512 826

1/Subvention       aux     organismes

publics personnalisés : Opérateur AGASA (133 456 881) et Opérateur ONALA (57 055 944) ; 2/Attributions de produits (654 000 000)

Total du Programme :

 

 

1 446 150 321

1 446 150 321

 

 

DETAIL DES SUBVENTIONS ALLOUEES AUX OPERATEURS

 

Détail de la subvention allouée à l’opérateur

Montant LF 2017

 

Montant demandé
LF 2018

Opérateur AGASA

34

061

711

133

456

881

Dépenses de personnel (hors plafond)

34

061

711

133

456

881

Opérateur ACCOPA

103

954

175

37

564

367

Dépenses de personnel (hors plafond)

81

310

704

37

564

367

Fonctionnement courant

7

643

471

 

 

 

Projet d’investissement : Projet de géolocalisation des bassins de production agricole et frais annexes

15

000

000

 

 

 

Opérateur ONALA

114

158

842

57

055

944

Dépenses de personnel (hors plafond)

84

960

000

57

055

944

Fonctionnement courant

9

398

842

 

 

 

Dépenses d’équipement

19

800

000

 

 

 

Opérateur ORIAM

99

867

517

41

495

046

Dépenses de personnel (hors plafond)

62

749

517

41

495

046

Fonctionnement courant

32

118

000

 

 

 

Dépenses d’équipement

5

000

000

 

 

 

Opérateur IGAD

36

689

709

204

010

309

Dépenses de personnel (hors plafond)

36

689

709

204

010

309

Total global

388

731

954

473

582

547

 

 

JUSTIFICATION DES DE3( 16( 6 ¶19( 67I66( 0 ENT

 

Zone de Texte:  71EŒeEDIE I SLRjUN 33133pYHŒRSSIP EQ

Projets

Durée
du
projet

Coût global du projet

Crédits
ordonnancés
Année N et

années
antérieures

Besoins pour l'année N+1

RG

FINEX

AE

FINEX

RG

FINEX

AE                            CP

AE                     CP

Nouveaux projets

Action    3.164.1        -

Caractérisation  et

sécurisation     de

zones agricoles

 

IMITEIHIMEn

=MT=

0

0

250 000 000

250 000 0000

0

0

Projet 1 : Projet de développement et d’investissement agricole au Gabon (PRODIAG) 2/AFD

5 ans

3 000 000 000

18 000 000 000

0

0

100 000 000

100 000 000

0

0

Cadre de Programmation Pays/FAO

6 ans

1 620 000 000

2 480 000 000

0

0

150 000 000

150 000 000

0

0

Action    3.164.2   -

Introduction, production,

certification       et

diffusion                  des

semences

 

11 500 000 000

64 500 000 000

0

0

250 000 000

250 000 0000

0

0

PAPG 1/BAD

5 ans

11 500 000 000

64 500 000 000

0

0

250 000 000

250 000 0000

0

0

Total

 

16 120 000 000

84 980 000 000

0

0

500 000 000

500 000 000

0

0

 

 

 

Zone de Texte:  PROGRAMME DÉVELOPPEMENT RURAL

 

PRESENTATION DU PROGRAMME

 

PERIMETRE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  Le Programme Développement Rural a pour champ de compétence les territoires ruraux du Gabon. A ce titre, il est chargé de la formulation et de la mise en œuvre des politiques publiques, des programmes, des projets de développement rural. Il a en outre pour mission d’élaborer les plans sur les aménagements fonciers et agraires, et les exploitations agricoles.

Le Programme comprend des services centraux et des services déconcentrés. Le Maître d’œuvre du Programme est la Direction Générale du Développement Rural dont les attributions sont définies par le décret n°0253/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 portant réorganisation et attributions de la Direction Générale du Développement Rural. Le Responsable de ce programme (RPROG) est le Directeur Général du Développement Rural.

Le programme recouvre :

< >L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la stratégie nationale de développement rural ;

La mise en cohérence des actions conduites par les différents acteurs impliqués, à un titre ou à un autre, dans le développement des territoires ruraux ;

L’élaboration et le suivi-évaluation de la stratégie de vulgarisation et de conseil agricole et rural ;

L’élaboration et le suivi-évaluation de la stratégie nationale de mécanisation agricole ;

Le développement des coopératives, des sociétés coopératives et de l’entreprenariat rural ;

Le développement des infrastructures hydro agricoles et rurales (pistes et terres agricoles, marchés, hydraulique agricole, agropoles, etc.) ;

La gestion des plans parcellaires et de l’ensemble des infrastructures agricoles et rurales ;

La conservation des ressources naturelles (gestion durable et responsable) ;

Le financement de l’investissement agricole et rural.

Organisation et encadrement du monde rural ;

Aménagement des terres agricoles et des territoires ruraux.

Création et opérationnalisation de l’ADAG ; Les opérateurs et partenaires du programme sont :

ADAG (l’Agence de Développement Agricole du Gabon) ;

IGAD (Institut Gabonais d’Appui au Développement) ;

Les organisations professionnelles agricoles ;

La FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture);

La BAD (Banque Africaine de Développement) ;

La Banque Mondiale ;

Le FIDA (Fonds International du Développement Agricole) ;

Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) ;

JICA (Agence Japonaise de Coopération Internationale)

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES ACTIONS

Le programme comprend deux actions que sont :

ACTION N° 1 : Organisation et encadrement du monde rural

Parmi les activités :

-    Appui et accompagnement des populations rurales à travers l’information, la sensibilisation, la formation et

l’organisation. ;

-   Développement des capacités organisationnelles et opérationnelles des populations pour une auto prise en

charge ;

-  Développement des capacités entrepreneuriales des exploitants agricoles et sociétés coopératives ;

-   Conception et animation d’un dispositif de conseil agricole et rural ;

-   Tenue des registres nationaux relatifs à l’immatriculation des acteurs agricoles et ruraux ;

- Soutien et accompagnement au développement d’initiatives économiques en zone rurale ;

-    Installation des jeunes ruraux et autres opérateurs économiques.

ACTION N° 2 : Aménagement des terres agricoles et des territoires ruraux

Parmi les activités :

-    Aménagement et gestion des territoires agricoles ;

- Aménagement des zones économiques agricoles ;

-  Développement des infrastructures socio-économiques de base agricoles ;

- Aménagement des zones agricoles protégées ;

-   Aménagement des pistes, des terres agricoles et des autres infrastructures hydro agricoles et rurales ;

-   Développement de la mécanisation agricole ;

-   Veiller à la réglementation du foncier agricole.

 

CADRAGE STRATEGIQUE

 

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

Le programme est encadré par un certain nombre de textes législatifs, règlementaires et de politiques :

< >la loi n° 22/2008du 10 décembre 2008 portant Code Agricole en République Gabonaise ;

la loi n° 23/2008 du 10 décembre 2008 portant Politique de Développement Agricole Durable ;

la loi n° 21/2005 du 10 janvier 2006portant loi d’Orientation de la Stratégie du Développement Économique et Social en République gabonaise ;

la loi n° 02/2013 du 06 février 2013 portant extension du régime fiscal et douanier incitatif en faveur des exploitants agricoles ;

le décret n° 0253/PR/MAEPSA du 28 avril 2015 portant réorganisation et attributions de la Direction Générale du Développement Rural ;

le code des investissements ; Loi n°15/1998 instituant la Charte des Investissements

le Plan Stratégique Gabon Émergent (PSGE) ;

le schéma directeur de développement et d’aménagement du territoire ;

le Plan de relance de l’économie ;

le décret 0574/PR/MAEACMOPG du 23 novembre 2015 portant création et organisation de l’Agence de Développement Agricole du Gabon.

la disponibilité, la proximité et l’accessibilité de l’administration ;

la promotion des activités génératrices de revenus ;

la capacité à traduire en réponse concrète les diverses préoccupations des populations rurales ;

la matérialisation du soutien de l’État pour accompagner le développement des initiatives individuelles et collectives ;

l’amélioration des infrastructures socio-économiques et la facilité d’accès aux facteurs de production (foncier, financier, aides diverses, etc.) ;

le développement des efforts de rationalisation, d’écoute, de planification, de participation des populations, de coordination dans la mise en place des projets ;

la mise en musique des actions harmonisées, visant l’amélioration du cadre de vie des populations rurales.

les plans opérationnels agriculture/élevage et pêche du PSGE ;

le pacte social ;

l’élaboration d’une étude de faisabilité du projet « cas pilote Agropole » avec le partenaire marocain MEDZ depuis 2015 ;

l’existence du Schéma Directeur de Développement et d’Aménagement du Territoire ;

le Plan de Relance de l’Action Coopérative (PRACOP) avec la Conférence Panafricaine de Coopérative (CPC) ;

l’appui de la FAO au Gabon à travers la réalisation des TCP/GAB/3401 (renforcement des capacités entrepreneuriales des coopératives de la Remboué) et TCP/GAB/3403 (appui à l’intensification vivrière durable à travers la mécanisation ;

l’obtention d’un financement additionnel du FIDA pour le PDAR et la prolongation de sa durée d’exécution ;

l’existence des rapports du cabinet McKinsey sur la pauvreté au Gabon et du Cabinet Valyans sur l’opérationnalisation des plans Agriculture/Élevage et Pêche ;

l’obtention d’un financement du FIDA pour l’extension du PDAR sur deux autres provinces sous la forme de PDAR2 ;

la création de l’Agence de Développement Agricole du Gabon (ADAG) ;

Emulation des demandes d’agréments des sociétés coopératives par le programme GRAINE.

existence des services pour relayer l’action de l’administration ;

existence de textes législatifs et réglementaires.

Existence des plans opérationnels (plan Gabon vert)

insuffisance de personnel spécialisé ;

moyens logistique et matériel insuffisants et inadaptés ;

planification et suivi-évaluation insuffisants des activités ;

absence d’un canevas harmonisé pour la collecte, le traitement, la capitalisation des informations et la diffusion des rapports ;

absence d’intranet (dans tous les services) et de connexion à internet (seulement à certains bureaux) ;

conditions de travail dégradées ;

faiblesse de la formation continue ;

 

Zone de Texte:  -    manque de processus et procédures formalisés et validés ;

-    faiblesse des statistiques et informations actualisées.

-      exode rural massif ;

-    faiblesse des infrastructures socio-économiques de base ;

-      difficulté d’accès aux terres ;

-     enclavement des zones de production et des territoires ruraux ;

-      faible attractivité des zones rurales.

-    absence d’une stratégie nationale de développement rural (SNDR) ;

-    absence d’un programme national d’infrastructures rurales ;

-     absence d’une stratégie de vulgarisation et de conseil ;

-     absence d’une veille foncière ;

-     faiblesse dans la mise en œuvre des textes d’application ;

-    absence de coordination des différents intervenants en zone rurale ;

-     manque de fonds de garantie agricole ;

-  absence d’un dispositif de financement des initiatives locales en matière agricole et rural.

ENJEUX

-  Enjeu 1 : mettre en synergie l’action de tous les départements concernés par le développement agricole ;

- Enjeu 2 : faire des territoires ruraux des espaces de création d’activités économiques variées, d’emplois et de

revenu pour les populations locales ;

-      Enjeux 3 : réduire l’exode rural.

 

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LES RESULTATS ANNUELS ATTENDUS

OBJECTIF N°1 : Réformer et opérationnaliser la Commission Nationale pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole (CNSAD)

-             Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré et fait valider le texte amendant le décret 000051 /PR/MAEDR

du 15 janvier 2007 et opérationnalisé la CNSAD

-  Résultat annuel attendu 2 : avoir mis en place un secrétariat technique permanent de planification et de suivi

évaluation ;

-     Résultat annuel attendu 3 : avoir tenu deux réunions de la CNSAD

OBJECTIF N°2 : Assurer d’ici à la fin 2022, le recensement et la sécurisation de 30% de l’espace agricole sur tout le territoire national.

-     Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré 40% des textes législatifs relatifs au droit de propriété collective au

niveau des terres agricoles ;

-    Résultat annuel attendu 2 : avoir prospecté 9 nouveaux sites agricoles sur le territoire national

-    Résultat annuel attendu 3 : avoir recensé et régularisé 5 % des terres agricoles villageoises.

OBJECTIF N°3 : Définir et Appliquer d’ici à la fin 2019 un cadre réglementaire relatif à l’aménagement de l’espace agricole.

-  Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré un document réglementant les normes techniques d’aménagement

-   Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré les textes relatifs à la gestion des aménagements fonciers

OBJECTIF N°4 : Réaliser d’ici à la fin 2020, un ag ropole pilote

-   Résultat annuel attendu 1 : avoir réalisé l’étude de faisabilité d’un cas pilote Agropole

-     Résultat annuel attendu 2 : avoir créé une agropole pilote.

OBJECTIF N°5 : Mettre en œuvre d’ici à la fin 2019, un programme de mécanisation agricole

-     Résultat annuel attendu 1 : avoir impacté les exploitations

- Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré à 50% un programme de recherche sur les options de mécanisation

adaptées au Gabon

-    Résultat annuel attendu 3 : avoir réalisé à 50% un guide sur la mécanisation agricole

-            Résultat annuel attendu 4 : avoir accompagné 20 organisations socioprofessionnelles bénéficiant de la

mécanisation.

OBJECTIF N°6 : Améliorer d’ici à la fin 2020 la g ouvernance des organisations professionnelles et des entreprises agropastorales et rurales

- Résultat annuel attendu 1 : avoir réalisé un document sur la stratégie nationale de vulgarisation agropastorale

et rural

-                Résultat annuel attendu 2 : avoir Organisé 4 séminaires de sensibilisation au profit des organisations

paysannes sur la gestion des entreprises et les coopératives agropastorales et rurales

-               Résultat annuel attendu 3 : avoir régularisé 50 organisations professionnelles et exploitants disposant

d’agréments et fonctionnant selon les principes ;

-     Résultat annuel attendu 4 : avoir préparé des travaux de terrain et de l’EIES pour la construction d’une Base

de Vulgarisation des Techniques Agricoles

 

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIF N°1 : Réformer et opérationnaliser la Commission Nationale pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole (CNSAD)

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-             Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré et fait valider le texte amendant le décret 000051 /PR/MAEDR

du 15 janvier 2007 et opérationnalisé la CNSAD

-           Résultat annuel attendu 2 : avoir mis en place un secrétariat technique permanent de planification et de

suivi évaluation.

-           Résultat annuel attendu 3 : avoir tenu deux réunions de la CNSAD

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Taux d’avancement du Décret amendant le décret 000051/PR/MAEDR du 15 janvier 2007

%

NA

30%

100%

100%

Taux d’avancement de la mise en place d’un secrétariat technique permanent de planification et de suivi évaluation

%

NA

NA

100%

100%

Nombre de réunions de la CNSAD tenues

Nombre

NA

NA

2

3

 

Source des données : DGDR et CTMAEPG

Précisions méthodologiques :

Taux d’avancement du décret amendant le décret 000051/PR/MAEDR du 15 janvier 2007 : taux d’avancement du décret d’amendement est le cumul du poids en pourcentage de différentes actions réalisées en vue d’aboutir au nouveau décret.

Taux d’avancement de la mise en place d’un secrétariat technique permanent de planification et de suivi évaluation : taux d’avancement est le cumul du poids en pourcentage de différentes actions réalisées dans le cadre de la mise en place du secrétariat.

Nombre de réunion de la CNSAD tenue : simple comptage des réunions

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-     Présenter l’intérêt du projet aux parties prenantes ;

-   Mettre en place une démarche projet impliquant les autres administrations et les partenaires ;

-    Elaborer et valider un décret amendant le décret 000051/PR/MAEDR du 15 janvier 2007 ;

-                 Elabore les textes de mise en place d’un secrétariat technique permanent de planification et de suivi

évaluation.

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

-      Ministères concernés par la CNSAD ;

-      Appui technique et financier ;

-     Implication dans la mise en œuvre.

 

 

 

Zone de Texte:  OBJECTIF N°2 : Assurer d’ici à la fin 2022, le recensement et la sécurisation de 30% de l’espace agricole sur tout le territoire national

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers

 Efficience de l’Administration Résultats annuels

- Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré à 40% les textes législatifs relatifs au droit de propriété

collective au niveau des terres agricoles en milieu villageois ;

-            Résultat annuel attendu 2 : avoir prospecté 9 nouveaux sites agricoles sur le territoire national

-            Résultat annuel attendu 3 : avoir recensé et régularisé 5 % des terres agricoles ;

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Taux d’avancement des textes législatifs relatifs au droit de propriété collective au niveau des terres agricoles

%

NA

10

40

100

Nombre de sites prospectés

Nombre

3

5

9

18

Pourcentage des terres agricoles recensées et régularisées

%

NA

NA

5

30 (2022)

 

Source des données : DGDR, Rapport d’activités GRAINE et PDAR 2

Précisions méthodologiques  :

Taux d’avancement des textes législatifs relatifs au droit de propriété collective au niveau des terres agricoles : taux d’avancement des textes est le cumul du poids en pourcentage des différentes actions réalisées dans le cadre du projet.

Nombre de sites prospectés : simple comptage des sites

Pourcentage des terres agricoles recensées : pourcentage des terres est le cumule du poids en pourcentage des actions de recensement réalisée sur les 5% des terres

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

- Géo référencer les terres agricoles (ADAG/AGEOS) ;

-      Établir la cartographie des sites ;

-   Définir les dispositions opérationnelles relatives au foncier collectif

-      Proposer des amendements des loi 4-63 et 61-01 et leurs textes d’applications pour la mise en place d’un

droit de propriété collectif au niveau des terroirs villageois accordant la propriété à la collectivité villageoise en tant que personne morale ;

- Organiser un atelier de présentation du projet aux partie prenantes (Direction Générale de l’environnement et

l’ANUTTC) ;

-     Réaliser les levées topographiques

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

- ADAG, PRODIAG/IGAD, PDAR2/FIDA, AGEOS, ANUTTC

-     Appui technique et financier ;

-     Implication dans la mise en œuvre

OBJECTIF N°3 : Définir et Appliquer d’ici à la fin 2019 un cadre réglementaire relatif à l’aménagement de l’espace agricole.

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultats annuels

                                                                                                                                                                                                      -            Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré un document réglementant les normes techniques

d’aménagement

                                                                                                                                                                                           -        Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré un texte relatif à la gestion des aménagements fonciers

 

 

 

Zone de Texte:  Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Prévision PAP

2016
Cible

2017
Cible

2018
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Nombre de documents réglementant les normes techniques d’aménagement

Nombre

NA

NA

NA

1

1

Nombre de textes relatifs à la gestion des aménagements fonciers

Nombre

NA

NA

NA

1

1

Source des données : DGDR, CTMAEMOPG et rapport d’activité

Précisions méthodologiques :

Nombre de documents réglementant les normes techniques d’aménagement : simple comptage des documents Nombre de textes relatifs à la gestion des aménagements fonciers : simple comptage des textes.

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

< >Organiser un atelier de présentation du projet aux partie prenantes (Direction Générale de l’environnement et l’ANUTTC) ;

Elaborer et faire valider un guide des aménagements agricoles

Définir des procédures pour la gestion des aménagements fonciersCONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

 

- DGEPN et ANUTTC Appui technique ; - ADAG

OBJECTIF N°4 : Réaliser d’ici à la fin 2020, un agropole pilote

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultat annuel

                                                                                                                                                         -      Résultat annuel attendu : avoir réalisé l’étude de faisabilité d’un cas pilote Agropole

Indicateur

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Prévision PAP

2017
Cible

2018
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Taux d’avancement de l’étude de l’Agropole

%

NA

100

N/A

100%

N/A

Source des données : DGDR et MEDZ

Précisions méthodologiques :

Taux d’avancement de l’étude de l’Agropole : taux d’avancement du projet est le cumul du poids en pourcentage des différentes actions réalisées dans le cadre de ce projet

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-        Réaliser les études stratégiques préalables ;

-        Choisir les sites d’accueil ;

-        Actualiser le cadre juridique ;

-        Mettre en place la démarche projet ;

-        Études et travaux ;

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES  .

- ADAG, MEDZ, BAD, Aménagement, Environnement

 

 

 

Zone de Texte:  OBJECTIF N°5 : Mettre en œuvre d’ici à la fin 2019, un programme d’appui à la mécanisation agricole

Type de finalité des résultats visés
 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers fl       Efficience de l’Administration

Résultats annuels

- Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré et mis en œuvre des thématiques de recherches sur les technologies

de mécanisation adaptées au Gabon

-                    Résultat annuel attendu 2 : avoir mis en œuvre 50% du programme de recherche sur les options de

mécanisation adaptées au Gabon

-   Résultat annuel attendu 3 : avoir réalisé un guide sur la mécanisation agricole

-             Résultat annuel attendu 4 : avoir accompagné 20 organisations socioprofessionnelles bénéficiant de la

mécanisation.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Nombre de projets thématiques de recherche sur les technologies de mécanisation adaptées au Gabon

Nombre

NA

NA

2

5

Taux de mise en œuvre du programme de recherche sur les options de mécanisation adaptées au Gabon

%

NA

5%

50%

100%

Nombre de guide sur la mécanisation agricole

Nombre

NA

NA

1

1

Nombre d’organisations socioprofessionnelles bénéficiant de la mécanisation.

Nombre

8

10

20

100

 

Source des données : DGDR, PRODIAG/IGAD, ADAG.

Précisions méthodologiques  :

Nombre de projets thématiques de recherche sur les technologies de mécanisation adaptées au Gabon : simple comptage des projets.

Taux de mise en œuvre du programme de recherche sur les options de mécanisation adaptées au Gabon : taux de réalisation du programme est le cumul du poids en pourcentage des différentes actions réalisées dans la mise en œuvre de ce projet.

Nombre de guide sur la mécanisation agricole : simple comptage des guides.

Nombre d’organisations socioprofessionnelles bénéficiant de la mécanisation : simple comptage des organisations bénéficiaires.

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION  .

-          Etablir un partenariat avec les acteurs pour le choix du schéma de mécanisation ;

-        Elaborer un guide sur la mécanisation agricole ;

-         Planifier et réaliser les actions de formation et de vulgarisation ;

-          Développer et entretenir les compétences des conseillers agricoles et ruraux ;

-        Mobiliser les opérateurs ;

-          Mettre à disposition des 20 OP les tracteurs du Ministère

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

- ADAG, PRODIAG/IGAD et PDAR2/FIDA : Implication dans la réalisation des actions de vulgarisation

 

 

 

Zone de Texte:  OBJECTIF N°6 : Améliorer d’ici à la fin 2020 la g ouvernance des organisations professionnelles et des entreprises agropastorales et rurales

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers fl             Efficience de l’Administration

Résultats annuels

- Résultat annuel attendu 1 : avoir réalisé un document sur la stratégie nationale de vulgarisation agropastorale

et rural

-                 Résultat annuel attendu 2 : avoir Organisé 4 séminaires de sensibilisation au profit des organisations

paysannes sur la gestion des entreprises et les coopératives agropastorales et rurales

-               Résultat annuel attendu 3 : avoir régularisé 50 organisations professionnelles et exploitants, disposant

d’agréments et fonctionnant selon les principes de l’HOADA et les lois agricoles ;

-     Résultat annuel attendu 4 : avoir préparé des travaux de terrain et de l’EIES pour la construction d’une Base

de Vulgarisation des Techniques Agricoles

.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Nombre de documents sur la stratégie nationale de vulgarisation agropastorale et rurale

Nombre

NA

NA

1

1

Nombre de séminaires de sensibilisation organisés au profit des organisations

paysannes sur la gestion des entreprises et les coopératives agropastorales et rurales

Nombre

NA

NA

4

12

Nombre d’organisation professionnelles et exploitants régularisés et disposant d’agréments et fonctionnant selon les principes

Nombre

NA

NA

50

100

Taux d’avancement des travaux de préparation de terrain et de l’EIES pour la construction d’une Base de Vulgarisation des Techniques Agricoles

%

NA

NA

100

100

 

Source des données : DGDR, Rapport d’activité (GRAINE), CTMAEPG, FAO, PRODIAG/IGAD, PDAR2/FIDA

Précisions méthodologiques :

Nombre de documents sur la stratégie nationale de vulgarisation agropastorale et rurale : simple comptage des documents.

Nombre de séminaires de sensibilisation organisés au profit des organisations paysannes sur la gestion des entreprises et les coopératives agropastorales et rurales : simple comptage des séminaires de sensibilisation. Nombre d’organisation professionnelles et exploitants régularisés et disposant d’agréments et fonctionnant selon les principes : simple comptage des organisations

Taux d’avancement des travaux de préparation de terrain et de l’EIES pour la construction d’une Base de Vulgarisation des Techniques Agricoles : taux d’avancement des travaux de préparation est le cumul du poids en pourcentage des différentes actions réalisées dans le cadre de ce projet.

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-    Organiser des séminaires avec les parties prenantes

- Concevoir un document de gouvernance

-     Élaboré une base de vulgarisation

-   Opérationnaliser l’ADAG pour faire appliquer la gouvernance

-     Renforcer les capacités des conseillers ruraux

- Renforcer le dispositif de gouvernance auprès des Organisations Socioprofessionnelles agricoles

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

- ADAG

- PDAR2/FIDA ;

- FAO ;

- Programme GRAINE

 

 

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

 

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE

 

Ouverts en 2017 (1)

 

 

 

 

Demandés pour 2018

 

 

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

Prévisions 2020

 

 

 

Actions et titres

AE

 

CP

 

AE

 

CP

 

 

AE

CP

 

AE

CP

 

N° 3.185.1 - Organisation et Encadrement du monde rural

1

994

704

450

1

994

704

450

2

266

795

805

2

266

795

805

662

943

010

662

943

010

664

116

790

664

116

790

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

32

374

220

 

32

374

220

1

890

797

391

1

890

797

391

32

249

475

32

249

475

32

249

475

32

249

475

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

24

399

693

 

24

399

693

 

41

074

495

 

41

074

495

45

769

615

45

769

615

46

943

395

46

943

395

Titre 4. Dépenses de transfert

 

92

830

512

 

92

830

512

 

84

923

919

 

84

923

919

84

923

919

84

923

919

84

923

919

84

923

919

Titre 5. Dépenses d’investissement

1

845

100

025

1

845

100

025

 

250

000

000

 

250

000

000

500

000

000

500

000

000

500

000

000

500

000

000

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

N° 3.185.2 - Aménagement des terres agricoles et des territoires ruraux

 

131

371

151

 

131

371

151

 

176

175

493

 

176

175

493

168

280

284

168

280

284

168

954

446

168

954

446

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

30

848

356

 

30

848

356

 

41

321

345

 

41

321

345

30

729

491

30

729

491

30

729

491

30

729

491

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

11

026

307

 

11

026

307

 

23

591

166

 

23

591

166

26

287

812

26

287

812

26

961

973

26

961

973

Titre 4. Dépenses de transfert

 

89

496

488

 

89

496

488

 

111

262

982

 

111

262

982

111

262

982

111

262

982

111

262

982

111

262

982

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Total pour le programme N° 3.185 Développement Rural

2

126

075

601

2

126

075

601

2

442

971

298

2

442

971

298

831

223

294

831

223

294

833

071

235

833

071

235

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Titre 2. Dépenses de personnel

 

63

222

576

 

63

222

576

1

932

118

736

1

932

118

736

62

978

966

62

978

966

62

978

966

62

978

966

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

35

426

000

 

35

426

000

 

64

665

661

 

64

665

661

72

057

427

72

057

427

73

905

368

73

905

368

Titre 4. Dépenses de transfert

 

182

327

000

 

182

327

000

 

196

186

901

 

196

186

901

196

186

901

196

186

901

196

186

901

196

186

901

Titre 5. Dépenses d’investissement

1

845

100

025

1

845

100

025

 

250

000

000

 

250

000

000

500

000

000

500

000

000

500

000

000

500

000

000

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

PROPOSITIONS D’EMPLOIS

 

Zone de Texte:  EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

 

Effectifs

Emplois de l’administration

Réalisation 2016
(1)

Ouverts en LF
pour 2017
(a)

Répartition prévisionnelle 2018

Total

 

 

 

Prévisions de
sorties

Prévisions
d’entrées

Ecart
(Entrées - sorties)

Effectifs 2018
(a + Ecart)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1+s2+s3+s4

73

73

8

6

-4

69

Solde forfaitaire globale (s1)

0

0

0

0

0

0

Catégorie A (s2)

35

35

7

1

-6

29

Permanents

35

35

7

1

-6

29

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Catégorie B (s3)

34

34

2

2

0

34

Permanents

34

34

2

2

0

34

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Catégorie C (s4)

4

4

0

2

2

6

Permanents

4

4

0

1

2

6

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Main d’œuvre non permanente

(t)

12

11

5

2

-3

8

Total pour les emplois de l’administration (v) = s+t

85

84

13

8

-7

77

 

EMPLOIS DES OPERATEURS DE L’ETAT

 

Effectifs

Emplois rémunérés

Réalisation 2016 (1)

Prévision 2017

Prévision 2018

Operateur ADAG

 

Emplois rémunérés par le programme

- inclus dans le plafond d’emplois du ministère (2)

13

13

45

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (3)

1

1

1

Total pour l’opérateur

14

14

46

Total pour le programme

14

14

46

 

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

 

 

 

 

DEPENSES DE PERSONNEL

 

Zone de Texte:  Tableau 1 : effectifs et masse salariale

 

2017
Réalisation

2018
Prévision

Ecart entre 2017 et 2018

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total (2)

Ecart d’effectifs
(Effectifs 2018 ±
effectifs 2017)

Ecart de coût
(Coût 2018 ±
coût 2017)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1+s2+s3+s4

73

 

77

 

4

 

Solde forfaitaire globale (s1)

0

 

0

 

0

 

Catégorie A (s2)

35

 

29

 

-6

 

Permanents

35

 

29

 

-6

 

Non permanents

0

 

0

 

0

 

Catégorie B (s3)

34

 

34

 

0

 

Permanents

34

 

34

 

0

 

Non permanents

0

 

0

 

0

 

Catégorie C (s4)

4

 

6

 

2

 

Permanents

4

 

6

 

2

 

Non permanents

0

 

0

 

0

 

Main d’œuvre non permanente (t)

11

 

8

 

-3

 

Emplois des opérateurs (u)

14

 

46

 

32

 

Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

13

 

45

 

32

 

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (4)

1

 

1

 

0

 

Total pour le programme (v) = s+t+u

98

 

131

 

33

 

 

 

 

Zone de Texte:  AUTRES DEPENSES

 

Actions

Déterminants
physiques et
financiers

Montants
PLF N+1

Justifications

AE

CP

 

Action 1 : Organisation et Encadrement du monde rural

 

 

125 998 414

125 998 414

 

Activité 1 : Conception et évaluation de politiques

 

 

5 870 000

5 870 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

5 870 000

5 870 000

 

Dépenses indispensables

 

 

5 870 000

5 870 000

Fournitures     de           bureau,     fauteuils      et

meubles de rangements

Activité 2 : Règlementation / Normalisation

 

 

5 500 000

5 500 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

5 500 000

5 500 000

 

Dépenses indispensables

 

 

5 500 000

5 500 000

Fournitures de bureau (2.500.000) autres fournitures (3 000 000)

Activité 3 : Elaboration de méthodes et d'outils pour la mise en œuvre des politiques et appui à leur mise en œuvre

 

 

4 400 000

4 400 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

4 400 000

4 400 000

 

Dépenses indispensables

 

 

4 400 000

4 400 000

Carburant (2 400 000) et entretiens et réparations (2 000 000)

Activité        4   :  Communication   et  sensibilisation

externes

 

 

1 040 000

1 040 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

1 040 000

1 040 000

 

Dépenses indispensables

 

 

1 040 000

1 040 000

Frais    de            mission    (700    000)     et    de

déplacement (340 000) au Gabon

Activité        5   :   Développement   et   gestion        des

partenariats / gestion des relations internationales dans le domaine du développement rural

 

 

91 123 919

91 123 919

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

6 200 000

6 200 000

 

Dépenses indispensables

 

 

6 200 000

6 200 000

Frais de mission et de déplacement en Afrique (1 850 000) ; frais de mission et de déplacement hors Afrique

(4 350 000)

Titre 4 : Transferts

 

 

84 923 919

84 923 919

 

Dépenses obligatoires

 

 

84 923 919

84 923 919

Cotisations internationales : AFRICA­RICA (18 888 889), CPC (10 479 474)

et FIDA (55 555 556)

Activité 6 : Animation et pilotage des Services déconcentrés

 

 

9 075 000

9 075 000

 

Titre 3: Biens et services

 

 

9 075 000

9 075 000

 

Dépenses indispensables

 

 

9 075 000

9 075 000

Fournitures et matériel de bureau

Activité 7 : Activités supports

 

 

8 989 495

8 989 495

 

Titre 3: Biens et services

 

 

8 989 495

8 989 495

 

Dépenses indispensables

 

 

8 989 495

8 989 495

Conception et Reprographie

Action 2 : Aménagement des terres agricoles et des territoires ruraux

 

 

134 854 148

134 854 148

 

Activité 1 : Règlementation / Normalisation

 

 

850 000

850 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

850 000

850 000

 

Dépenses indispensables

 

 

850 000

850 000

Papeterie (250 000) et autres fournitures de bureau (600 000)

Activité 2 : Elaboration de méthodes et d'outils pour la mise en œuvre des politiques et appui à leur mise en œuvre

Titre 3 : Biens et services

 

 

1 080 000

1 080 000

1 080 000

1 080 000

 

Dépenses indispensables

 

 

1 080 000

1 080 000

Frais et location de service Internet

Activité        3   :  Communication   et     sensibilisation

externes

 

 

9 833 137

9 833 137

 

Titre 3: Biens et services

 

 

9 833 137

9 833 137

 

Dépenses indispensables

 

 

9 833 137

9 833 137

Atelier : frais de mission (4 633 137), location équipement de communication

(1 950 000), frais de déplacement

(2 500 000) et fournitures de bureaux diverses (750 000)

Activité 4 : Enquêtes, inventaires, études, tenue de bases de données et de fichiers, production de données statistiques

 

 

745 970

745 970

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

745 970

745 970

 

Dépenses indispensables

 

 

745 970

745 970

Fournitures audio-visuelles

Activité 5 : Coordination des activités des différents acteurs dans le champ d'action du programme / suivi de l'exécution des politiques

 

 

2 510 000

2 510 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

2 510 000

2 510 000

 

Dépenses indispensables

 

 

2 510 000

2 510 000

Meubles de rangement et fauteuils

Activité 6 : Vulgarisations des méthodes et des outils du conseil agricole en milieux paysans

(services déconcentrés) Titre 3 : Biens et services

 

 

119 835 041
8 572 059

119 835 041
8 572 059

 

Dépenses indispensables

 

 

8 572 059

8 572 059

Carburants     véhicules     (4    800      000),

entretiens et réparations au niveau des services déconnectés (3 772 059)

Titre 4 : Transferts

 

 

111 262 982

111 262 982

 

Dépenses indispensables

 

 

111 262 982

111 262 982

Subvention      aux             organismes     publics

personnalisés (opérateur ADAG)

Total du Programme :

 

 

260 852 562

260 852 562

 

 

 

DETAIL DE LA SUBVENTION ALLOUEE A L’OPERATEUR

 

Détail de la subvention allouée à l’opérateur

Montant
LFR 2017

Montant
demandé LF 2018

Opérateur ADAG

89

496

488

111 262 982

Dépenses de personnel (hors plafond)

86

993

825

86 286 111

Fonctionnement courant

2

502

663

24 976 871

Total global

89

496

488

111 262 982

 

JUSTIFICATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Tableau 1 : projets de développement

Projets

Durée
du
projet

 

 

Coût global du projet

 

Crédits ordonnancés
Année N et années
antérieures

 

 

Besoins pour l'année N+1

 

 

RG

 

 

FINEX

 

AE

FINEX

 

 

RG

 

 

FINEX

 

AE

 

CP

 

AE                      CP

 

 

 

 

 

 

Nouveaux projets

 

 

 

 

Action3.185.1    ±

Organisation    et

Encadrement du monde rural

 

9

120

000

000

9

980

000

000

0

0

250

000

000

250

000

000

0

0

Projet 1 : Projet de Développement Agricole         et            Rural
(PDAR) 2/FIDA

6 ans

7

500

000

000

7

500

000

000

0

0

100

000

000

100

000

000

0

0

Cadre               de

Programmation Pays/FAO

6 ans

1

620

000

000

2

480

000

000

0

0

150

000

000

150

000

000

0

0

Total

 

9

120

000

000

9

980

000

000

0

0

250

000

000

250

000

000

0

0

 

Justifications

 

 

Zone de Texte:

PROGRAMME ÉLEVAGE

 

Zone de Texte: PROGRAMME ÉLEVAGE

 

PRESENTATION DU PROGRAMME

 

PERIMETRE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  Le programme Elevage est un pan de la Mission Interministérielle Agriculture, Élevage et Pêche. Il renferme les activités liées à la production, à la santé, à l’alimentation animale ainsi qu’aux produits d’origine animale. Ce programme est mené par la Direction Générale de l’Elevage dont le Directeur Général est le Responsable de programme. Le programme « Élevage » est assuré, au plan opérationnel, par quatre directions à savoir : la Direction de la Production Animale (DPA), la Direction des Services Vétérinaires (DSV), la Direction des Industries Animales (DIA) et la Direction de l’Alimentation Animale (DAA).

Ce programme est en articulation avec les programmes « Développement Rural » et « Pilotage et Soutien » relevant de la même mission interministérielle ci-dessus présentée. Des opérateurs y contribuent également comme l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) et l’Institut Gabonais d’Appui au Développement (IGAD).

Le programme « Elevage » renferme quatre actions : (1) Productions animales, (2) Production et diffusion des semences animales, (3) Transformation, Commercialisation et Contrôle qualité des produits d’élevage et (4) Lutte contre les maladies animales.

PRESENTATION DES ACTIONS

Le programme Elevage comprend quatre actions :

ACTION N° 1 : Productions animales

L’action Production Animale vise la multiplication des viandes bovines, poulet de chair, poules pondeuses pour la production des œufs, ovins, caprins, porcs. Cette action s’intéresse à la production des dérivés tels que le lait, le fromage, le saucisson. Elle est menée par la Direction de la Production Animale et les directions provinciales.

ACTION N° 2 : Production et diffusion des semences animales

Cette action vise la mise à la disposition des éleveurs, des reproducteurs animaux tels les femelles ou mâles des animaux. Elle est assurée par la Direction de la Production et la Diffusion des Semences Animales et les services départementaux.

ACTION N° 3 : Transformation, commercialisation et contrôle qualité des produits d’élevage

Ici, l’accent est mis sur les aspects post production, c’est- à- dire la transformation, la commercialisation et la collecte. Cette action est assurée par la Direction de l’Alimentation.

ACTION N° 4 : Lutte contre les maladies animales

L’action lutte contre les maladies animales s’intéresse aux aspects de lutte contre les maladies animales depuis les frontières territoriales par des campagnes de vaccination. Elle est assurée par la Direction de la Qualité des produits d’origine animale.

 

 

CADRAGE STRATEGIQUE

 

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

Les éléments majeurs qui ressortent de l’état des lieux et de l’analyse stratégique sont les suivants : Points forts :

< >un potentiel important (1 200 000 hectares) de pâturages de savane herbeuse avec une pluviométrie suffisante mais un potentiel non exploité ;

une assistance conseil d’organismes experts internationaux (FAO, OIE, UA, UE) ;

des structures de formation nationales (ENDR, INSAB) qui existent et ayant pour vocation de former davantage des professionnels de l’élevage.

un cheptel pas recensé et très approximativement évalué ;

une faible production de viande bovine, ovine et avicole, et de ce fait une forte importation de produits carnés et dérivés (160 milliards FCFA déjà en 2007), même si toutefois la production d’œufs est proche de l’autosuffisance ;

un élevage villageois, artisanal, peu organisé et des éleveurs manquant de formation ;

très peu de coopératives (quelques-unes pour la production porcine et avicole pondeuse) ;

une industrie agro-alimentaire embryonnaire pour les produits carnés et laitiers ;

l’inexistence d’une filière laitière et une filière viande faiblement organisée ;

l’inexistence d’un cadre réglementaire adapté au domaine de l’élevage et de la santé animale ;

un accès difficile au foncier pour les (jeunes) éleveurs ;

un manque de mécanismes de financement des projets des éleveurs ;

une présence très faible des professionnels de la santé animale sur le terrain auprès des éleveurs ;

une organisation professionnelle faible d’où l’importance de l’appui de l’État en la matière ;

une faible prise en compte de l’élevage au niveau budgétaire alors que les ambitions politiques pour l’élevage sont importantes ;

une quasi absence de personnels techniques au niveau des provinces et des départements ;

une DGE et des services provinciaux et départementaux très peu présents sur le terrain auprès des professionnels ;

l’IGAD plus actif dans les autres domaines que l’élevage pour la vulgarisation des techniques de production ;

l’absence d’un centre d’amélioration génétique, de production des reproducteurs et d’un laboratoire vétérinaire fonctionnel.

Arriver à l’autosuffisance en produits animaux et d’origine animale ;

Faire de l’élevage une activé génératrice d’emplois et de revenus ;

Améliorer la contribution de l’élevage dans le PIB.

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LES RESULTATS ANNUELS ATTENDUS

OBJECTIF N°1 : Assurer d’ici 2019, la bonne g ouvernance dans le secteur élevage

-   Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré un nouveau dispositif réglementaire

-    Résultat annuel attendu 2 : avoir formé 20 techniciens dans le suivi des maladies

-   Résultat annuel attendu 3 : avoir mis en place un programme de surveillance et de lutte contre les maladies

OBJECTIF N°2 : Parvenir d’ici 2019, à promouvoir le secteur élevage

-   Résultat annuel attendu : avoir défini les filières animales compétitives à promouvoir

OBJECTIF N°3 : Promouvoir, d’ici 2019, l’emploi des jeunes dans le secteur élevage

-    Résultat annuel attendu 1 : 5 nouveaux groupements d’éleveurs installés

-      Résultat annuel attendu 2 : 50 jeunes éleveurs en activité

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIF N°1 : Assurer d’ici 2019, la bonne gouvernance dans le secteur élevage

Type de finalité des résultats visés

< >Efficacité socio-économique

Qualité de service rendu aux usagers

Efficience de l’Administration

Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré un nouveau dispositif réglementaire

Résultat annuel attendu 2 : avoir formé 20 techniciens dans le suivi des maladies

Résultat annuel attendu 3 : avoir mis en place un programme de surveillance et de lutte contre les maladies

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

7coqdr’élceorctiof: dro df:oovHco d% dispositif réglementaire

 

NA

50

100

100

100

Nombre de techniciens formés dans le suivi des maladies

Nombre

1

m

20

20

20

7coqdr’cvcf:cHP Hf:tdrod:SW/1cP P HdrHd lutte et de surveillance des maladies

%

NA

20

100

100

100

Source des données : Direction Générale de l’Élevage (DGE)

Précisions méthodologiques : simple comptage

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

< >Solliciter l’accompagnement des organismes internationaux partenaires ;

Valider la législation vétérinaire ;

Valider la politique nationale de développement de l’élevage ;

Elaborer et valider la stratégie nationale et plan d’action des ressources zoo génétiques.

Sensibiliser les éleveurs villageois, urbains, et périurbains dans la province de l’Estuaire ;

Fixer une date précise de passage dans chaque élevage, chaque secteur urbain et périurbain pour la vaccination et les prélèvements ;

Mettre en place des équipes de prélèvements et de vaccination et effectuer des formations de recyclage ;

Ouvrir la campagne et suivre son avancement dans la province de l’Estuaire ;

Tenir à jour les statistiques ;

Etablir les statistiques ;

Tirer les enseignements ;

Etablir une carte épidémiologique des maladies animales

Renforcer les capacités de 20 techniciens en épidémiosurveillance (problèmes, forces et faiblesses, attentes)

Elaborer un plan d’action pour le développement de la zone agricole

Mise en œuvre du plan d’action

UA-BIRA : financement

OIE : assistance technique

FAO : assistance technique

SMAG : mise à disposition des techniciens et du matériel

SIAT : mise à disposition des techniciens et du matériel

Ministère de l’intérieur : aides de préfets et sous- préfets

Gabonaise de chimie : sponsoring

Vétérinaires privés : assistance technique

Laboratoire MERIAL : fourniture de vaccins

AGASA : analyses de laboratoires

 

Zone de Texte:  2°A,- ( 8'7,) dNimd:d3DrYHnil,dd’ifidà dm0qq,dàdSURP RXYRILdOHd31HFIHXrdLJUFROH

Type de finalité des résultats visés

El Efficacité socio-économique

  1. Qualité de service rendu aux usagers
  2. Efficience de l’Administration

Résultat annuel

  • Résultat annuel attendu : avoir défini les filières animales compétitives à promouvoir Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Taux d’avancement dans la définition des filières animales compétitives à promouvoir

%

0

100

100

 

 

 

Source des données : DGE

Précisions méthodologiques : simple comptage ELEMENTS CLES DE LA 675$7( * ,( dD168'7,21

  • Définir et équiper le département pilote (Estuaire)
  • Définir le type d’élevage
  • Définir la spéculation

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

  • FAO : participation à la définition des filières
  • NUTRISTAR France : assistance technique en alimentation et formation des formateurs
  • VET-GOV : promotion des politiques d’élevage
  • UA-BIRA : financement

OBJECTIF N°3 : 31RP RXYRiL,dd’WIdmmi,dO’HP SORIddH31dTHXCH31ddCn31dOHd31HelHXadpOHYDJ H

Type de finalité des résultats visés

El Efficacité socio-économique

  1. Qualité de service rendu aux usagers
  2. Efficience de l’Administration

Résultats annuels

  • Résultat annuel attendu 1 : 5 nouveaux groupements d’éleveurs installés
  • Résultat annuel attendu 2 : 20 jeunes éleveurs nouveaux éleveurs en activité

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Nombre de groupement des jeunes d’éleveurs installés

Nombre

 

5

5

NA

NA

Nombre de jeunes d’éleveurs intensifs en activité

Nombre

 

NA

20

20

40

Source des données : DGE

Précisions méthodologiques :

Nombre de groupement des jeunes d’éleveurs installés : simple comptage Nombre de jeunes d’éleveurs intensifs en activité : simple comptage

 

 

Zone de Texte:  ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-   Définir le profil de compétences du nouvel éleveur installé ;

-   Mettre en place un dossier « nouveau éleveur » pour chaque éleveur installé

-    Encadrer au moins 50 éleveurs périurbains en activité ;

-     Appuyer ces éleveurs intensifs

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

-     Experts : apport méthodologique

-     FAO : formation, assistance technique

-      UA- BIRA : financement

- CEBEVIRHA : formation et financement

-    LIVE 2 AFRICA : financement des politiques et stratégies d’élevage

 

 

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

 

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE

 

Ouverts en 2017 (1)

 

 

 

Demandés pour 2018

 

 

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

 

Prévisions 2020

 

 

 

 

Actions et titres

AE

CP

 

 

AE

 

 

CP

 

 

AE

 

 

CP

 

 

AE

 

 

CP

 

 

N° 3.171.1 - Productions animales

250

169

403

250

169

403

253

720

586

253

720

586

264

104

482

264

104

482

265

048

598

265

048

598

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

228

169

403

228

169

403

220

682

789

220

682

789

227

290

219

227

290

219

227

290

219

227

290

219

Titre 3. Dépenses de biens et services

22

000

000

22

000

000

33

037

797

33

037

797

36

814

263

36

814

263

37

758

379

37

758

379

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

N°: 3.171.2 - Lutte contre les maladies

41

519

000

41

519

000

57

171

085

57

171

085

54

693

930

54

693

930

55

329

251

55

329

251

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

14

616

000

14

616

000

19

578

119

19

578

119

14

559

682

14

559

682

14

559

682

14

559

682

Titre 3. Dépenses de biens et services

20

000

000

20

000

000

22

231

999

22

231

999

24

773

281

24

773

281

25

408

602

25

408

602

Titre 4. Dépenses de transfert

6

903

000

6

903

000

15

360

967

15

360

967

15

360

967

15

360

967

15

360

967

15

360

967

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Total pour le programme N° 3.171 Elevage

291

688

403

291

688

403

310

891

671

310

891

671

318

798

412

318

798

412

320

377

849

320

377

849

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

 

 

0

 

 

0

 

 

-

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

0

 

 

0

 

 

-

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Titre 2. Dépenses de personnel

242

785

403

242

785

403

240

260

908

240

260

908

241

849

901

241

849

901

241

849

901

241

849

901

Titre 3. Dépenses de biens et services

42

000

000

42

000

000

55

269

796

55

269

796

61

587

544

61

587

544

63

166

981

63

166

981

Titre 4. Dépenses de transfert

6

903

000

6

903

000

15

360

967

15

360

967

15

360

967

15

360

967

15

360

967

15

360

967

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

0

 

 

0

 

 

-

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Titre 6. Autres dépenses

 

 

0

 

 

0

 

 

-

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

PROPOSITIONS D’EMPLOIS

 

Zone de Texte:  EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

 

Effectifs

Emplois de l’administration

Réalisation 2016
(1)

Ouverts en LF
pour 2017
(a)

Répartition prévisionnelle 2018

Total

 

 

 

Prévisions de
sorties

Prévisions
d’entrées

Ecart
(entrées - sorties)

Effectifs 2018
(a + Ecart)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1+s2+s3+s4

81

90

1

5

4

94

Solde forfaitaire globale (s1)

0

0

1

5

4

4

Catégorie A (s2)

26

27

1

5

4

31

Permanents

26

27

1

5

4

31

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Catégorie B (s3)

35

41

0

0

0

41

Permanents

35

41

0

0

0

41

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Catégorie C (s4)

20

22

0

0

0

22

Permanents

20

22

0

0

0

22

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Main d’œuvre non permanente (t)

27

22

4

0

- 4

18

Total pour les emplois de l’administration (v) = s+t

108

112

5

5

0

112

 

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

 

 

 

 

DEPENSES DE PERSONNEL

 

Zone de Texte:  Tableau 1 : effectifs et masse salariale

 

2017
Réalisation

2018
Préyision

Ecart entre 2017 et 2018

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total (2)

Ecart d’effectifs
(effectifs 2018 ±
effectifs 2017)

Ecart de coût
(coût 2018 ± coût
2017)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1+s2+s3+s4

90

 

94

 

4

 

Solde forfaitaire globale (s1)

0

 

0

 

0

 

Catégorie A (s2)

27

 

31

 

4

 

Permanents

27

 

31

 

4

 

Non permanents

0

 

0

 

0

 

Catégorie B (s3)

41

 

41

 

0

 

Permanents

41

 

41

 

0

 

Non permanents

0

 

0

 

0

 

Catégorie C (s4)

22

 

22

 

0

 

Permanents

22

 

22

 

0

 

Non permanents

0

 

0

 

0

 

Main d’œuvre non permanente (t)

22

 

18

 

- 4

 

Emplois des opérateurs (u)

0

 

0

 

0

 

Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

0

 

0

 

0

 

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (4)

0

 

0

 

0

 

Total pour le programme (y) = s+t+u

112

 

112

 

0

 

 

 

 

Zone de Texte:  AUTRES DEPENSES

 

Actions

Déterminants physiques et
financiers

 

 

Montants
PLF N+1

 

 

Justifications

 

AE

 

 

CP

 

 

Action 1 : Productions animales

 

 

33

037

797

33

037

797

 

Activité 1 : Conception et évaluation de politiques

 

 

2

815

000

2

815

000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

2

815

000

2

815

000

 

Dépenses indispensables

 

 

2

815

000

2

815

000

Fournitures de bureau (1 175 000) et Fournitures informatiques (1 640 000)

Activité         2    :   Règlementation    /

Normalisation

 

 

5

000

000

5

000

000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

5

000

000

5

000

000

 

Dépenses indispensables

 

 

5

000

000

5

000

000

Frais de mission et de transport (2 000 000), Fournitures de bureau (1 000 000) et carburant (2 000 000)

Activité 3 : Elaboration de méthodes et d'outils pour la mise en œuvre des politiques et appui à leur mise en œuvre

 

 

1

500

000

1

500

000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

1

500

000

1

500

000

 

Dépenses indispensables

 

 

1

500

000

1

500

000

Fournitures de bureau

Activité 4 :    Enquêtes, inventaires,

études, tenue de bases de données et de fichiers, production de données statistiques

 

 

10

875

738

10

875

738

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

10

875

738

10

875

738

 

Dépenses indispensables

 

 

10

875

738

10

875

738

Ateliers de formation et missions de terrain

Activité 5 : Appui et assistance aux acteurs des filières d'élevage

 

 

4

200

000

4

200

000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

4

200

000

4

200

000

 

Dépenses indispensables

 

 

4

200

000

4

200

000

Fournitures de bureau

Activité 6 : Animation et pilotage des Services déconcentrés

 

 

8

647

059

8

647

059

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

8

647

059

8

647

059

 

Dépenses indispensables

 

 

8

647

059

8

647

059

Fournitures de bureau () et carburant ()

Action   2   :   Lutte   contre   les

maladies animales

 

 

37

592

966

37

592

966

 

Activité   1   :   Communication   et

sensibilisation externes

 

 

2

000

000

2

000

000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

2

000

000

2

000

000

 

Dépenses indispensables

 

 

2

000

000

2

000

000

Fournitures de bureau (500 000), carburant (500 000) et SPG

(1 000 000)

Activité         2    :   Développement   et

gestion des partenariats / gestion des relations internationales dans le domaine de l'élevage

 

 

15

360

967

15

360

967

 

Titre 4 : Transferts

 

 

15

360

967

15

360

967

 

Dépenses obligatoires

 

 

15

360

967

15

360

967

Cotisation internationale : OIE

Activité          3    :   Coordination    des

activités des différents acteurs dans le champ d'action du programme / suivi de l'exécution des politiques publiques

 

 

3

000

000

3

000

000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

3

000

000

3

000

000

 

Dépenses indispensables

 

 

3

000

000

3

000

000

Fournitures de bureau (1 000 000) et SPG (2 000 000)

Activité 4 : Surveillance et contrôle en vue du respect des textes

 

 

5

161

470

5

161

470

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

5

161

470

5

161

470

 

 

 

 

Dépenses indispensables

 

 

5161470

5161470

Fournitures de bureau (1 000 000),
carburant (1 161 470) et Frais de
mission et de transport (2 500 000)

Activité 5 : Exercice de la tutelle sur les opérateurs de l’Etat

 

 

500 000

500 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

500 000

500 000

 

Dépenses indispensables

 

 

500 000

500 000

Fournitures de bureau

Activité 6 : Animation et pilotage des Services déconcentrés

 

 

7 570 529

7 570 529

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

7 570 529

7 570 529

 

Dépenses indispensables

 

 

7 570 529

7 570 529

Fournitures de bureau Ø et carburant Ø

Activité 7 : Activités supports

 

 

4 000 000

4 000 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

4 000 000

4 000 000

 

Dépenses indispensables

 

 

4 000 000

4 000 000

Fournitures de bureau (1 100 000), impressions (1 900 000) documents périodiques (1 000 000)

Total du Programme :

 

 

70 630 763

70 630 763

 

 

 

Zone de Texte:  - XVtifiFatiRQV

 

 

PROGRAMME PÊCHE ET AQUACULTURE

 

PRESENTATION DU PROGRAMME

 

PERIMETRE DU PROGRAMME

 

Le programme « Pêche et Aquaculture » est un pan de la Mission Interministérielle Agriculture, Élevage, Pêche du Ministère de la Forêt, de la Mer et de l’Environnement. Il a pour finalité de préparer, proposer et appliquer les mesures relatives à l’aménagement des ressources halieutiques, le développement et la promotion du secteur halieutique, la surveillance et la réglementation en matière de pêche et la promotion d’une aquaculture commerciale.

Le programme « Pêche et Aquaculture » est structuré en départements techniques centraux et déconcentrés. Il est dirigé par le Directeur Général des Pêches et de l’Aquaculture, Responsable du Programme. Quatre (4) directions techniques et neuf (9) services territoriaux rendent ce programme opérationnel, à savoir : (1) la Direction des Pêches, (2) la Direction de l’Aquaculture, (3) la Direction des Evaluations et des Aménagements et (4) la Direction de la Qualité et des Industries de Transformation des Produits Halieutiques.

Le Programme ne couvre pas la production, l’importation et la commercialisation des produits d’élevage autres que les ressources halieutiques. Il ne régule pas les prix (activité qui est dévolue à la DGCC).

Le programme doit se mettre en cohérence avec le Conseil National de la Mer. Il doit aussi développer des conventions de travail en collaboration avec les autres administrations :

< >Agence Nationale des Pêches et de l’Aquaculture (ANPA) ;

Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) ;

Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) ;

Gendarmerie Nationale (Brigade Nautique) ;

Marine Nationale ;

Et autres secteurs.PRESENTATION DES ACTIONS

 

Les actions du programme Pêche et Aquaculture sont :

ACTION N° 1 : Pêche industrielle

Cette action recouvre :

< >L’élaboration et l’exécution des politiques sectorielles en matière d’exploitation des ressources halieutiques,

La planification et le suivi des activités de la pêche industrielle ;

La gestion et l’exploitation des ressources halieutiques marines ;

L’instruction des demandes de licences de pêche industrielle ;

La promotion des nouvelles activités de pêche industrielle ainsi que de techniques de pêche sélectives ;

La collecte des informations sur les activités de la pêche industrielle ;

L’élaboration du fichier des navires et des entreprises de pêche industrielle.ACTION N° 2 : Pêche artisanale

 

Cette action recouvre :

< >L’élaboration et l’exécution des politiques sectorielles en matière de pêche artisanale (maritime et continentale) ;

La collecte des données de captures dans les pêcheries artisanales ;

L’instruction des demandes d’autorisations de pêche artisanale ;

Le recensement des pêcheurs artisanaux, des embarcations et engins de pêche ;

Le suivi des centres d’appui mis en place pour le développement de la pêche artisanale ;

La vulgarisation des nouvelles technologies en pêche artisanale, l’assistance des pêcheurs sur l’utilisation des engins de pêche sélectifs ;

L’encadrement des pêcheurs sportifs ;

La tenue d’un catalogue sur les différents types d’engins et embarcations de pêche.

 

Zone de Texte:  ACTION N° 3 : Aquaculture

Cette action concerne :

-  L’élaboration et l’exécution des politiques sectorielles en matière aquacole ;

-                 La préparation et l’application des mesures relatives à l’aménagement, la gestion, la protection et le

développement des ressources halieutiques aquacoles ;

- La recherche et l’expérimentation des moyens et méthodes de perfectionnement aquacole en vue

d’augmenter les stocks exploitables dans les plans d’eaux ;

-    L’assistance technique et les conseils aux promoteurs ;

Cette action est menée par la Direction de l’Aquaculture

ACTION N° 4 : Évaluation et aménagement de la ressource

Cette action concerne :

• L’évaluation, l’amélioration, le développement des stocks et la conservation des écosystèmes maritimes ;

-   La coordination de la recherche et de l’évaluation des ressources halieutiques ;

-   Le déroulement des campagnes d’évaluation des stocks et l’analyse des résultats ;

- L’exécution des mesures d’aménagement, de régulation et d’accès aux ressources et aux écosystèmes aquatiques ;

-  L’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des plans d’aménagement des pêcheries.

Cette action est menée par la Direction des Evaluations et des Aménagements

ACTION N° 5 : Transformation, commercialisation et contrôle qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture

Cette action recouvre :

-   Les établissements de manipulation des produits halieutiques ;

- L’établissement des normes, des méthodes d’analyse, du plan d’échantillonnage, des modalités de contrôle

de la qualité et de la salubrité des produits halieutiques ;

-             L’inspection sanitaire des produits, des moyens de production, de manipulation, de transformation, de

transport et de commercialisation des produits halieutiques ;

-   L’établissement de la liste des additifs alimentaires autorisés ;

-    Le contrôle à l’import / export des produits halieutiques ;

-   La promotion des industries de transformation des produits de la pêche ;

-  L’approvisionnement régulier du marché local et des industries de transformation ;

-   La tenue d’un fichier de toutes les industries et établissements locaux.

Cette action est menée par la Direction de la Qualité et des Industries de Transformations des Produits Halieutiques

 

 

CADRAGE STRATEGIQUE

 

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

De l’état des lieux et du diagnostic initial ressortent les éléments clés suivants :

      Le Gabon bénéficie d’une situation géographique avantageuse avec 800 kilomètres de façade maritime,

210.000 km2 de zone économique exclusive et un plateau continental de 40.600 km2 mais aussi un vaste ensemble d’estuaires, de lagunes côtières et de mangroves. La superficie totale des pêcheries continentales est estimée à environ 10.700 km2 ; la pêche continentale est réservée exclusivement aux gabonais ;

-       Le      potentiel     halieutique             est estimé     à 225.000 tonnes,       mais     les     ressources sont

très peu connues et pas bien maîtrisées ; ce qui donne lieu à une exploitation anarchique et illégale par certains navires étrangers ;

-             La production annuelle en 2014 est de 28 494 tonnes. Cette production qui est en baisse depuis 2011

(36 582,90 tonnes), se repartie entre la pêche artisanale maritime (49,1%), la pêche industrielle (26%), la pêche continentale (24,6%) et l’aquaculture (0,3%) ;

                  Le Gabon est aujourd’hui à la fois importateur de poissons et exportateur ; ce sont les exportations

de crustacés qui représentent l’essentiel de la valeur à l’exportation ; les importations ont progressé régulièrement tandis que les exportations, à l’inverse, ont chuté ; les gabonais sont des gros consommateurs de poisson : 40 kg/habitant/an et reste donc une composante essentielle de leur alimentation ;

- La pêche occupe 21.700 personnes dont seulement 20 % de gabonais. Les gabonais demeurent majoritaires en pêche continentale tandis que la pêche artisanale maritime reste dominée par les communautés étrangères ;

- La flotte industrielle gabonaise est en déclin ; la flotte nationale de pêche est passée de 111 unités à 24 entre

1995 et 2015 (source DPI) ;

-   La DGPA est représentée sur l’ensemble du territoire national avec 9 Directions provinciales, 6 Brigades de

pêche, 11 Stations piscicoles et 5 Centres d’appui à la pêche (source DGPA) ;

     La DGPA travaille avec de très nombreux partenaires : l’IRAF (recherche et formations), le LREH (analyse

physico chimique des produits de pêche), LCQ (analyse micro biologique et physico chimique des produits de pêche) au Gabon ; l’UE (coopération, accord pêche), la COMHAFAT (coopération, formation et recherche), la FAO (formations et projets), JICA (formations, construction des centres de pêche et programme des jeunes volontaires) et des ONG comme WWF, WCS et Initiative Darwin.

Parmi les actions majeures en cours, on note :

-       Le système VMS est déployé depuis 2009 sur tous les bateaux de pêche industrielle ainsi que le système

TED pour les crevettiers ;

- Un parc marin a été érigé pour la protection des grands mammifères marins et autres animaux aquatiques ;

-  L’État a décrété depuis 2002 un repos biologique dans les pêcheries crevettières et pour l’Ethmalose ;

-         Un ensemble de textes d’application du code de la pêche et de l’aquaculture ont été élaborés et validés.

D’autres sont en cours d’élaboration.

ENJEUX

-   Réduire la dépendance vis-à-vis de l’extérieur en matière de produits halieutiques, développer et diversifier

les exportations ;

-  Parvenir à satisfaire la demande locale en produits frais en toute sécurité alimentaire ;

-   Développer l’activité de pêche et d’aquaculture par les gabonais.

 

 

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LES RESULTATS ANNUELS ATTENDUS

OBJECTIF N°1 : Élaborer, d’ici à 2019, les plans d’aménagement des prcheries

-   Résultat annuel attendu : 2 plans d’aménagement élaborés.

OBJECTIF N°2 : Développer, d’ici à 2020, une aquaculture de production pour le marché gabonais

-    Résultat annuel attendu 1 : 5 sites propices aux activités aquacoles répertoriés

-    Résultat annuel attendu 2 : 150 tonnes de poissons produits

PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIF N°1 : Élaborer, d’ici à 2019, les plans d’aménagement des prcheries

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultat annuel

                                                                                                               -   Résultat annuel attendu : 2 plans d’aménagement élaborés

Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Nombre de plans d’aménagement élaborés

Nombre

N/A

2

2

 

4
2018)
(cumulés)

Source : DGPA

Précisions méthodologiques : Simple comptage ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-    Elaboration des termes de références ;

-     Consultation des parties prenantes

-    Collectes des données de terrain sur les captures ;

-    Traitement des données statistiques et évaluation des risques ;

-   Elaboration des plans d'aménagement en fonction des TDR ;

-     Réunions de pré atelier ;

-      Atelier de validation.

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

-   ANPA : organiser les débarquements et estimer les volumes produits ;

-     ANPN : missions conjointes.

OBJECTIF N°2 : Développer, d’ici à 2020, une aquaculture de production pour le marché gabonais

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultats annuels :

                                                                                                                                                  -                Résultat annuel attendu 1 : 5 sites propices aux activités aquacoles répertoriés

                                                                                                                 -  Résultat annuel attendu 2 : 150 tonnes de poissons produits

 

Zone de Texte:  Indicateurs

 

 

Zone de Texte:

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Échéance
pluriannuelle

Nombre de sites propices aux activités aquacoles répertoriés

Nombre

NA

NA

5

10
(Cumulé)

10
(Cumulé)

Volume de production aquacole continentale et marine

Tonnes

45

500 (2015-2017)

150

300
(Cumulé)

700
(Cumulé)

 

Source des données : DGPA

Précisions méthodologiques :

Nombre de sites propices aux activités aquacoles répertoriés : simple comptage

Volume de production aquacole continentale et marine : sommation des productions continentales et marines

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-     Elaboration des termes de références ;

-     Mettre en place des équipes devant effectuer les missions ;

-     Collecter tous les documents et données stratégiques ;

-     Contacter les personnes ressources des zones présélectionnées ;

-      Organiser des missions de terrain ;

-    Collecter toutes les données physico-chimiques des sites probables ;

-       Traiter les données ;

-     Rédaction et ventilation des rapports auprès de la hiérarchie,

-      Atelier de validation.

-

-    Appuyer les pisciculteurs sur les intrants aquacoles (aliments et alevins de qualité) ;

- Accompagner les fermes dans leurs actions de mise aux normes ;

-   Accompagner les fermes dans lors de leurs acquisitions d’intrants aquacoles ;

-      Collecte des données statistiques

CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS

-    ANPA : organiser les débarquements et estimer les volumes produits.

 

 

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

 

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE

 

Ouverts en 2017 (1)

 

 

 

 

Demandés pour 2018

 

 

 

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

Prévisions 2020

 

 

 

 

Actions et titres

AE

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

AE

CP

 

 

AE

 

CP

 

 

N° 3.178.1 - Pêche industrielle

141

212

083

141

212

083

5

537

250

414

5

537

250

414

135

557

724

135

557

724

135

788

638

135

788

638

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

7

620

000

7

620

000

 

10

206

983

 

10

206

983

7

590

639

7

590

639

7

590

639

7

590

639

Titre 3. Dépenses de biens et services

13

892

083

13

892

083

5

408

080

444

5

408

080

444

9

004

099

9

004

099

9

235

013

9

235

013

Titre 4. Dépenses de transfert

119

700

000

119

700

000

 

118

962

986

 

118

962

986

118

962

986

118

962

986

118

962

986

118

962

986

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

N° 3.178.2 - Pêche artisanale

567

446

885

567

446

885

 

910

292

853

 

910

292

853

573

584

742

573

584

742

573

783

436

573

783

436

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Titre 2. Dépenses de personnel

552

488

468

552

488

468

 

903

339

913

 

903

339

913

565

837

029

565

837

029

565

837

029

565

837

029

Titre 3. Dépenses de biens et services

14

958

417

14

958

417

 

6

952

940

 

6

952

940

7

747

713

7

747

713

7

946

406

7

946

406

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

N° 3.178.3 - Aquaculture

18

365

500

18

365

500

 

22

784

973

 

22

784

973

25

389

465

25

389

465

26

040

588

26

040

588

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 3. Dépenses de biens et services

18

365

500

18

365

500

 

22

784

973

 

22

784

973

25

389

465

25

389

465

26

040

588

26

040

588

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

N° 3.178.4 - Evaluation de la ressource

8

428

500

8

428

500

 

6

577

106

 

6

577

106

7

328

918

7

328

918

7

516

871

7

516

871

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 3. Dépenses de biens et services

8

428

500

8

428

500

 

6

577

106

 

6

577

106

7

328

918

7

328

918

7

516

871

7

516

871

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Zone de Texte:

 

Ouverts en 2017 (1)

 

 

 

Demandés pour 2018

 

 

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

 

Prévisions 2020

 

 

 

Actions et titres

AE

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

AE

 

 

CP

 

 

AE

 

 

CP

 

 

N° 3.178.5 - Transformation,

commercialisation et contrôle qualité des produits de pêche

4

355

500

4

355

500

 

7

281

796

 

7

281

796

8

114

159

8

114

159

8

322

250

8

322

250

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 3. Dépenses de biens et services

4

355

500

4

355

500

 

7

281

796

 

7

281

796

8

114

159

8

114

159

8

322

250

8

322

250

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Total pour le programme N°3.178 Pêche et Aquaculture

739

808

468

739

808

468

11

884

187

142

11

884

187

142

749

975

008

749

975

008

751

451

782

751

451

782

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

 

 

0

 

 

0

5

400

000

000

5

400

000

000

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

0

 

 

0

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Titre 2. Dépenses de personnel

560

108

468

560

108

468

 

913

546

896

 

913

546

896

573

427

668

573

427

668

573

427

668

573

427

668

Titre 3. Dépenses de biens et services

60

000

000

60

000

000

5

451

677

259

5

451

677

259

57

584

354

57

584

354

59

061

128

59

061

128

Titre 4. Dépenses de transfert

119

700

000

119

700

000

 

118

962

986

 

118

962

986

118

962

986

118

962

986

118

962

986

118

962

986

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

0

 

 

0

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Titre 6. Autres dépenses

 

 

0

 

 

0

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

PROPOSITIONS D’EMPLOIS

 

Zone de Texte:  EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

 

Effectifs

Emplois de l’administration

Réalisation 2016
(1)

Ouverts en LF
pour 2017
(a)

Répartition prévisionnelle 2018

Total

 

 

 

Prévisions de
sorties

Prévisions
d’entrées

Ecart
(Entrées - sorties)

Effectifs 2018
(a + Ecart)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1+s2+s3+s4

203

173

3

7

4

177

Solde forfaitaire globale (s1)

 

 

 

 

 

 

Catégorie A (s2)

94

111

3

7

4

115

Permanents

94

111

3

7

4

115

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Catégorie B (s3)

105

58

0

 

0

58

Permanents

105

58

0

0

0

0

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Catégorie C (s4)

4

4

0

 

0

4

Permanents

4

5

0

0

0

4

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Main d’œuvre non permanente (t)

188

186

7

7

0

186

Total pour les emplois de l’administration (v) = s+t

391

359

10

14

4

363

 

EMPLOIS DES OPERATEURS DE L’ETAT

 

Effectifs

Emplois rémunérés

Réalisation 2016 (1)

Prévision 2017

Prévision 2018

Operateur ANPA

 

Emplois rémunérés par le programme

- inclus dans le plafond d’emplois du ministère (2)

1

19

35

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (3)

1

5

15

Total pour l’opérateur

2

24

50

Total pour le programme

2

24

50

 

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

 

 

 

 

DEPENSES DE PERSONNEL

 

Zone de Texte:  Tableau 1 : effectifs et masse salariale

 

2017
Réalisation

2018
Prévision

Ecart entre 2017 et 2018

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total (2)

Ecart d’effectifs
(effectifs 2018 ±
effectifs 2017)

Ecart de coût
(coût 2017 ± coût
2016)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1+s2+s3+s4

173

 

177

 

4

 

Solde forfaitaire globale (s1)

 

 

 

 

 

 

Catégorie A (s2)

111

 

115

 

4

 

Permanents

111

 

115

 

4

 

Non permanents

0

 

0

 

0

 

Catégorie B (s3)

58

 

58

 

0

 

Permanents

58

 

58

 

0

 

Non permanents

0

 

0

 

0

 

Catégorie C (s4)

4

 

4

 

0

 

Permanents

4

 

4

 

0

 

Non permanents

0

 

0

 

0

 

Main d’œuvre non permanente (t)

186

 

186

 

0

 

Emplois des opérateurs (u)

2

 

50

 

48

 

Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

1

 

35

 

34

 

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (4)

1

 

15

 

14

 

Total pour le programme (v) = s+t+u

361

 

413

 

52

 

 

 

 

Zone de Texte:  AUTRES DEPENSES

 

Actions/activités /titres

Déterminants physiques et
financiers

Montants
PLF N+1

Observations

 

 

AE

CP

 

3.178.1 - Pêche industrielle

 

 

5 527 043 430

5 527 043 430

 

Activité 1 : Conception et évaluation de politiques

 

 

119 962 986

119 962 986

 

Dépenses obligatoires

 

 

33 700 000

33 700 000

 

Titre 4 : Transferts

 

 

33 700 000

33 700 000

 

Participations aux organismes internationaux

 

 

33 700 000

33 700 000

Cotisations internationales.

Dépenses Indispensables

 

 

86 262 986

86 100 605

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

1 000 000

1 000 000

 

Papeterie

4

70 000

280 000

280 000

Conception, rédactions, tirages et émissions des documents administratifs

Fournitures informatiques et bureautique

4

180 000

720 000

720 000

Titre 4 : Transferts

 

 

85 262 986

85 262 986

 

Subvention opérateurs ANPA

 

 

85 262 986

85 262 986

Appui à l'Opérateur

Activité 2 : Elaboration de méthodes et d'outils pour la mise en œuvre des politiques et appui à leur mise en œuvre

 

 

1 980 444

1 980 444

 

Dépenses Indispensables

 

 

1 980 444

1 980 444

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

1 980 444

1 980 444

 

Papeterie

1

70000

70 000

70 000

Conception, rédactions, tirages et émissions des documents administratifs

Fournitures informatiques et bureautiques

1

180000

180 000

180 000

Atelier

1

980 444

980 444

980 444

Atelier de restitution et d'information sur les mesures prises. Bénéficières :

opérateurs du secteur, autres administrations et administrâtes

Carburant

1

250 000

250 000

250 000

Pour évaluation de la mise en œuvre des politiques sur le terrain

Missions

1

500 000

500 000

500 000

Missions de terrain pour évaluation de l'action de l'opérateur

Activité 3 : Elaboration de cahiers des charges contractuels et délivrance de permis, agréments, autorisations

 

 

5 401 500 000

5 401 500 000

 

Dépenses Indispensables

 

 

1 500 000

1 500 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

5 401 500 000

5 401 500 000

 

Papeterie

6

70 000

420 000

420 000

Rédactions et impressions des cahiers de charges

Fournitures informatiques et bureautiques

4

180 000

720 000

720 000

Réunion d'information

2

180 000

360 000

360 000

Pause-café

Attributions de produits

 

 

5 400 000 000

5 400 000 000

 

Activité 4 : Développement et gestion des partenariats / gestion des relations internationales dans le domaine de la pêche/aquaculture

 

 

3 600 000

3 600 000

 

Dépenses Indispensables

 

 

3 600 000

3 600 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

3 600 000

3 600 000

 

Papeterie

8

70 000

560 000

560 000

Conception, rédactions, tirages et émissions des documents administratifs

Fournitures informatiques et bureautiques

3

180 000

540 000

540 000

 

 

Zone de Texte:

Atelier

1

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Atelier de concertation entre les parties

Missions

1

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Missions de terrain et de vulgarisation

3.178.2-Pêche artisanale

 

 

6 952 940

6 952 940

 

Activité 1 : Conception et évaluation de politiques

 

 

500 000

500 000

 

Dépenses Indispensables

 

 

500 000

500 000

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

500 000

500 000

 

Papeterie

2

70 000

140 000

140 000

Conception, rédactions, tirages et émissions des documents administratifs

Fournitures informatiques et bureautique

2

180 000

360 000

360 000