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PAP

Projet Annuel de Performance 2016 Mission 1 Action Exétérieur de l'Etat

PAP2016_M01 - 12/10/2015

 

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE

 

MISSION MINISTERIELLE ACTION EXTERIEURE DE L’ETAT

 

La mission Action Extérieur de l'Etat récapitule les crédits (y compris les fonds de concours et attributions de produits attendus) et les moyens (emplois) alloués à cette politique publique.

La présentation de cette mission détaille :

< >la présentation du périmètre de la mission ;

les principaux textes concernant la politique publique à mettre en œuvre et l’organisation administrative prévue ;

les principales réformes ;

les principaux éléments de contexte et l’analyse stratégique de la Mission

les objectifs les plus représentatifs de la mission ;

le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et action, en distinguant les autorisations d’engagement des crédits de paiement ;

le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et titre, en distinguant les autorisations d’engagement des crédits de paiement

la présentation du périmètre du programme, son articulation avec d’autres programmes, et les pilotes et les différents acteurs du programme ;

la structuration du programme, sa segmentation en actions et la présentation de chaque action ;

l’analyse stratégique du contexte et du champ du programme ;

les enjeux qui en ressortent pour l’administration gabonaise ;

les objectifs stratégiques du programme avec le type de finalité du résultat visé, le(s) résultat(s) annuel(s) attendu(s), les indicateurs d’évaluation, les éléments clés de stratégie d’action annuelle, et les contributions des opérateurs et des principaux partenaires.

les crédits, constitués d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés selon la nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres) ;

le cas échéant, les dépenses fiscales rattachées au programme sont indiquées ainsi que leur évaluation ;

les propositions relatives aux emplois de l’administration et aux emplois des opérateurs de l’Etat sont présentées en effectifs.

les crédits sont justifiés, titre par titre, dès le premier franc CFA demandé.

 

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS                                                                                                                             2

MISSION 1 : ACTION EXTERIEURE DE L’ETAT                                                                         5

PRESENTATION STRATEGIQUE DE LA MISSION                                                                     6

PERIMETRE DE LA MISSION                                                                                                                                           6

PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE                                                                                                                     7

PRINCIPALES REFORMES                                                                                                      7

OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION                                                                              8

RECAPITULATION DES CREDITS                                                                                                                               10

PROGRAMME : AFFAIRES ETRANGERES                                                                              13

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                          14

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                             14

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                            14

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                        16

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                                         16

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                         17

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                                       23

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                           23

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                  24

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                             25

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                 25

AUTRES DEPENSES                                                                                                               26

PROGRAMME INTEGRATION AFRICAINE ET COOPERATION INTERNATIONALE                        27

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                          28

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                             28

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                                                                  28

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                                                                 30

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                                         30

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                         31

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                                       37

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                           37

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                  38

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                             39

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                 39

AUTRES DEPENSES                                                                                                               40

PROGRAMME AFFAIRES CONSULAIRES                                                                               41

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                          42

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                             42

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                                43

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                                                                  43

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                                                                 45

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                                         45

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                         47

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                            51

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                           51

 

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                  52

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                             53

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                 53

AUTRES DEPENSES                                                                                                               54

PROGRAMME GABONAIS DE iETRANGER                                                                             56

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                                                         57

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                                 57

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                                                                 57

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                                                           58

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                58

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                               59

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                                      62

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                           62

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                 63

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                                                          64

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                     64

AUTRES DEPENSES                                                                                                                                                             65

PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN A L’ACTION EXTERIEURE DE L’ETAT                                66

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                                                         67

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                             67

RESENTATION DES ACTIONS                                                                                                                                     67

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                                                                 68

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                                         68

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                         69

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                                      73

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                           73

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                  74

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                             75

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                 75

AUTRES DEPENSES                                                                                                               76

 

MISSION 1 : ACTION EXTERIEURE DE L’ETAT

PRESENTATION STRATEGIQUE DE LA MISSION

La mission est portée par le Ministre chargé des Affaires Etrangères.

PERIMETRE DE LA MISSION

Cette mission comprend cinq (5) programmes :

< >Le Programme « Affaires Etrangères » : recouvre l’ensemble des services centraux et extérieurs (ambassades et missions permanentes) qui sont chargés de la conduite de l’action politique et diplomatique du gouvernement au niveau bilatéral et multilatéral. Il est constitué de :

-     La Direction Générale des Affaires Étrangères ;

-     La Direction Générale de la Francophonie ;

-     Le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) ;

-    La Commission Nationale des Réfugiés.

< >Le Programme « Intégration Africaine et Coopération Internationale » est axé vers un renforcement de la coopération entre le Gabon et ses partenaires tant bilatéraux que multilatéraux. Il vise également la mise en place de politiques efficientes et contrôlées de notre pays en rapport avec les programmes d’intégration développés au sein des différentes institutions de notre sous-région africaine. Il comprend :-     Le Commissariat à l’Intégration Régionale ;

-    La Direction générale de la Coopération Internationale ;

-     La Direction Générale du Droit de la Mer.

< >Le Programme « Affaires Consulaires », a pour missions la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d’assistance et de protection des ressortissants gabonais vivant ou de passage à l’étranger à travers les missions et sections consulaires. De manière plus générale, ce programme est chargé de la gestion de toute question relative à l’application de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations Consulaires et toutes les questions connexes. A cet effet, il est composé de la Direction Générale des Affaires Consulaires.

Le Programme « Pilotage et Soutien » rassemble la gestion de l’ensemble des moyens transversaux qui viennent en appui aux trois programmes susmentionnés appartenant au Département ministériel des Affaires Etrangères. Ce souci de regroupement est dicté par la nécessité de maintenir une cohérence commune dans la gestion des questions de ressources humaines, budgétaires, de l’information et de la communication, du droit international et de la logistique diplomatique. Les Services impliqués dans la mise en œuvre des politiques et des services publics dans le champ de ce programme sont les suivants :

-     Le Cabinet du Ministre et du Ministre Délégué ;

-      Le Centre d’analyse et de Prévision ;

-      L’Inspection Générale des services ;

-      Le Secrétariat Général ;

-    La Direction Générale des Affaires Juridiques Internationales ;

-      La Direction du Protocole ;

-     La Direction Centrale des Ressources Humaines ;

-     La Direction Centrale des Affaires Financières ;

-    La Direction de la Logistique Diplomatique ;

-    La Direction Centrale de la Communication ;

-    La Direction Centrale des Systèmes d’information.

< >Le programme Gabonais de l’Etranger

 

PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE

Les principaux textes législatifs et réglementaires qui régissent le Ministère des Affaires étrangères sont les suivants :

-      La Constitution gabonaise ;

-   La loi n°12/96 du 22 février 2000portant statut particulier des fonctionnaires du secteur diplomatie ;

-      Le décret n°652 000652/PR/MAECF du 21 mai 2003 fixant les attributions et l’organisation du Ministère

des Affaires Etrangères, de la Coopération et de la Francophonie ;

-  Le décret 456/PR/MAECFINIR du 19 avril 2013 portant attribution et organisation du Ministère des Affaires

Etrangères, de la Coopération Internationale, de la Francophonie chargé du NEPAD et de l’Intégration Régionale ;

-       Décret 1 2/30/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Centrale des

Affaires Financières ;

-      Décret 17/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant création et organisation d’une Direction Centrale

des Archives et de la Documentation au Ministère ;

-      Décret 25/PR/MBCPFB du 16 janvier 2013 portant création et organisation d’une Direction Centrale des

Ressources Humaines au Ministère ;

-      Décret 26/PR/MBCPFB du 16 janvier 2013 portant création et organisation d’une Direction Centrale des

Ressources Humaines au Ministère ;

-      Décret 27/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant création et organisation d’une Direction Centrale

de la Communication au Ministère ;

-      Décret 28/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant création et organisation d’une Direction Centrale

des Systèmes d’Information au Ministère ;

-  Les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et Consulaires de 1961, 1963 et 1969;

- Les recommandations de la Xème Conférence des Ambassadeurs de juin 2011 ;

- Le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) ;

-     Le Plan de travail Ministériel (PTM) pour l’année 2014;

-   Le Plan sectoriel Affaires Etrangères contenu dans le Plan Stratégique Gabon Emergent-juillet 2012.

 

PRINCIPALES REFORMES

Le Plan sectoriel affaires étrangères contenu dans le Plan Stratégique Gabon Emergent assigne à notre outil diplomatique quatre actions bien précises au cours des prochaines années :

-    Redynamiser la diplomatie au service de la paix et de la sécurité ;

-     Apporter un appui aux gabonais de l’étranger ;

-     Renforcer la diplomatie économique ;

-     Maîtriser l’espace maritime international.

Pour assurer la mise en œuvre de ces quatre actions, le ministère des Affaires étrangères se fixe les principales réformes suivantes :

< >Mettre en place une diplomatie au service de la paix et de la sécurité internationale ;

Assurer la promotion des multiples potentialités du Gabon afin de favoriser l’attractivité du marché gabonais ;

Délimiter et sécuriser l’espace terrestre et maritime national ;

Réformer le réseau consulaire pour assurer une meilleure assistance et protection des gabonais de l’étranger ;

Améliorer les conditions de travail des agents pour une diplomatie efficiente et de qualité.

 

OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

OBJECTIF N°1 : D’ici à fin 2019, le Gabon aura contribué à régler 60% des conflits sur le continent africain

Type de finalité des résultats visés

       Efficacité socio-économique

       Qualité de service rendu aux usagers

       Efficience de l’Administration

 

Résultat annuel

-   Résultat annuel attendu 1 : en 2018, le Gabon a contribué au règlement de 20% des conflits sur le

continent africain ;

-   Résultat annuel 2 : en 2018, le Gabon a participé à 100% des conférences de l’Union Africaine.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Taux d’avancement des négociations de l’accord de délimitation des frontières maritimes et terrestres avec le Congo

%

NA

30

20

60

70

70

Taux d’avancement du Projet d’Extension du Plateau

Continental du Gabon

%

0

30

100

50

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DGAE

 

OBJECTIF N°2 : D’ici à fin 2018, rtre parvenu à délimiter les espaces maritimes sous juridiction du Gabon et à fixer les frontières maritimes

et terrestres avec les pays limitrophes (Congo, Sao-Tomé Cameroun et Guinée Equatoriale)

 

 

Type de finalité des résultats visés

Efficacité socio-économique

Qualité de service rendu aux usagers
Efficience de l’Administration

 

Résultats annuels

 -  Un accord de délimitation des frontières maritimes et terrestres entre le Gabon et le Congo est élaboré et

négocié à 60%

- Le Projet d’Extension du Plateau Continental du Gabon a connu une avancée à 50 %

Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Taux d’avancement des négociations de l’accord de délimitation des frontières maritimes et terrestres avec le Congo

%

NA

30

60

100

100

Taux d’avancement du Projet d’Extension du Plateau Continental du Gabon

%

0

30

50

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source des données : Départements Ministériels sectoriels, Commission Nationale des Frontières, Congo, Angola

 

 

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultat annuel

- Avoir avancé de 50% dans la mise en place du SCEC (Cadre juridique élaboré). Indicateurs

Intitulé

Unité

2014

2015

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
Echéance
2019

Taux d’avancement dans la mise en
place du SCEC

%

20

50

50

50

70

100

 

Source des données : DGAC, MAE français (Direction des Français de l’Etranger)

OBJECTIF N°4 : Accroître l’implication de la diaspora dans le processus de développement économique et social du Gabon

Type de finalité des résultats visés

         Efficacité socio-économique

fl          Qualité de service rendu aux usagers

fl         Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-                   résultat annuel attendu 1: avoir finalisé le plan d’action de l’implication de la diaspora dans le

développement économique et social du Gabon; Une réglementation adapté pour la création d’entreprise pour les GRE

- résultat annuel attendu 2 : la création d’un fond de soutien pour les activité socio-économiques des GRE - résultat annuel attendu 3: Une facilitation pour les transferts de fond spécifique aux GRE

Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
pluriannuelle

Taux de mise en œuvre du plan d'action pour l'implication de la diaspora dans le développement du Gabon

%

N.A.

NA

100

100

NA

Taux d’avancement de la stratégie d’accompagnement des projets

%

N.A.

NA

100

100

NA

Source des données : DGGE

 

RECAPITULATION DES CREDITS

RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET ACTION


 

 

 

 

 

 

 

Autorisations

d’engagement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits de paiement

 

 

 

 

 

 

Numéro et intitulé du programme et de l’action

Ouvertes en LFR
(1) pour 2017

Demandées pour
2018

FDC, ADP (2)
et autres
ressources
prévues en

2018

Prévisions 2019

Prévisions 2020

Votés en LFR
pour 2017

Demandés pour
2018

FDC, ADP (2)
et autres
ressources
prévues en

2018

Prévisions 2019

Prévisions 2020

                                                                     

N°1.101

Affaires étrangères

15

240

558

320

19

317

735

437

1

490

497

126

15

349

522

411

15

569

277

563

15

240

558

320

19

317

735

437

1

490

497

126

15

349

522

411

15

569

277

563

1

Conduite et Coordination de l'Action diplomatique

13

866

916

320

17

226

507

908

1

490

497

126

13

553

300

812

13

740

525

875

13

866

916

320

17

226

507

908

1

490

497

126

13

553

300

812

13

740

525

875

2

Promotion de la paix et de la sécurité internationale

1

373

642

000

2

091

227

528

 

 

 

 

1

796

221

599

1

828

751

688

1

373

642

000

2

091

227

528

 

 

 

-

1

796

221

599

1

828

751

688

N°1.108

Intégration africaine et coopération internationale

 

857

627

094

11

374

563

851

10

507

383

375

1

835

286

189

1

839

830

382

 

857

627

094

11

374

563

851

10

507

383

375

1

835

286

189

1

839

830

382

1

Intégration régionale et sous régionale

 

453

754

182

11

136

008

931

10

507

383

375

1

625

320

949

1

626

461

744

 

453

754

182

11

136

008

931

10

507

383

375

1

625

320

949

1

626

461

744

2

Coopération bilatérale et multilatérale

 

403

872

912

 

238

554

920

 

 

 

 

 

209

965

241

 

213

368

638

 

403

872

912

 

238

554

920

 

 

 

-

 

209

965

241

 

213

368

638

N°1.115

Affaires consulaires

 

738

901

292

1

065

752

157

 

 

 

-

 

984

369

824

1

002

351

240

 

44

688

915

 

911

753

623

 

 

 

-

 

876

458

644

 

892

174

945

1

Offre de services publics aux gabonais à l'étranger

 

44

688

915

 

911

753

623

 

 

 

 

 

876

458

644

 

892

174

945

 

44

688

915

 

911

753

623

 

 

 

-

 

876

458

644

 

892

174

945

2

Circulation des personnes

 

694

212

377

 

153

998

534

 

 

 

 

 

107

911

179

 

110

176

295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°1 .122

Pilotage et soutien à la politique de l'action extérieure du Gabon

4

149

910

827

4

252

280

861

 

 

 

-

4

151

867

157

4

159

121

821

4

149

910

827

4

252

280

861

 

 

 

-

4

151

867

157

4

159

121

821

1

Pilotage de la stratégie ministérielle

 

107

984

442

 

136

638

035

 

 

 

 

 

129

766

768

 

131

971

951

 

107

984

442

 

136

638

035

 

 

 

-

 

129

766

768

 

131

971

951

2

Coordination administrative

4

041

926

385

4

115

642

827

 

 

 

 

4

022

100

389

4

027

149

870

4

041

926

385

4

115

642

827

 

 

 

-

4

022

100

389

4

027

149

870

N°1.129

Gabonais de l'étranger

 

56

867

480

 

20

000

000

 

 

 

-

 

20

362

077

 

20

814

652

 

56

867

480

 

20

000

000

 

 

 

-

 

20

362

077

 

20

814

652

1

Gestion de la diaspora

 

28

433

740

 

10

000

000

 

 

 

 

 

10

181

039

 

10

407

326

 

28

433

740

 

10

000

000

 

 

 

-

 

10

181

039

 

10

407

326

2

Consolidation des liens avec la mère patrie

 

28

433

740

 

10

000

000

 

 

 

 

 

10

181

039

 

10

407

326

 

28

433

740

 

10

000

000

 

 

 

-

 

10

181

039

 

10

407

326

Total pour la mission Action extérieure du Gabon

21

043

865

013

36

030

332

306

11

997

880

501

22

341

407

658

22

591

395

658

20

349

652

636

35

876

333

772

11

997

880

501

22

233

496

479

22

481

219

363

 

 

RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET TITRE

 

$ XVILIVDtioCWa’FCJ DJ FP FCt

Crédits de paiement

Numéro et intitulé du programme et du titre

Ouvertes en
LFR (1) pour

2017

Demandées pour
2018

FDC, ADP (2)
et autres
ressources
prévues en

2018

Prévisions 2019

Prévisions 2020

Votés en LFR
pour 2017

Demandés pour
2018

FDC, ADP (2)
et autres
ressources

prévues en
2018

Prévisions 2019

Prévisions 2020

N°1.101 Affaires étrangères

15 240 558 320

19 317 735 437

1 490 497 126

15 349 522 411

15 569 277 563

15 240 558 320

19 317 735 437

1 490 497 126

15 349 522 411

15 569 277 563

Titre I. Charges financières de la dette

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Titre 2. Dépenses de personnel

5 061 346 384

7 390 351 664

 

5 028 520 834

5 028 520 834

5 061 346 384

7 390 351 664

-

5 028 520 834

5 028 520 834

Titre 3. Dépenses de biens et services

9 111 323 910

9 711 325 000

 

9 887 137 561

10 106 892 712

9 111 323 910

9 711 325 000

-

9 887 137 561

10 106 892 712

Titre 4. Dépenses de transfert

1 067 888 026

2 216 058 773

1 490 497 126

433 864 016

433 864 016

1 067 888 026

2 216 058 773

1 490 497 126

433 864 016

433 864 016

Titre 5. Dépenses d’investissement

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Titre 6. Autres dépenses

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

N°1.108 Intégration africaine et coopération internationale

857 627 094

11 374 563 850

10 507 383 375

1 835 286 189

1 839 830 382

857 627 094

11 374 563 850

10 507 383 375

1 835 286 189

1 839 830 382

litre 1. Charges financières de la dette

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Titre 2. Dépenses de personnel

128 408 651

153 024 122

 

128 408 651

128 408 651

128 408 651

153 024 122

-

128 408 651

128 408 651

Titre 3. Dépenses de biens et services

200 815 443

200 815 000

 

204 450 529

208 994 721

200 815 443

200 815 000

-

204 450 529

208 994 721

Titre 4. Dépenses de transfert

528 403 000

11 020 724 729

10 507 383 375

1 502 427 010

1 502 427 010

528 403 000

11 020 724 729

10 507 383 375

1 502 427 010

1 502 427 010

Titre 5. Dépenses d’investissement

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Titre 6. Autres dépenses

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

N°1.115 Affaires consulaires

738 901 292

1 065 752 157

-

984 369 824

1 002 351 240

738 901 292

1 065 752 157

-

984 369 824

1 002 351 240

Titre 1. Charges financières de la dette

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Titre 2. Dépenses de personnel

138 684 377

271 125 157

 

175 357 000

175 357 000

138 684 377

271 125 157

-

175 357 000

175 357 000

Titre 3. Dépenses de biens et services

600 216 915

794 627 000

 

809 012 824

826 994 240

600 216 915

794 627 000

-

809 012 824

826 994 240

Titre 4. Dépenses de transfert

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Titre 6. Autres dépenses

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

N°1.122 Pilotage et soutien à la politique de l'action extérieure du Gabon

4

149

910

827

4

252

280

861

 

 

 

-

4

151

867

157

4

159

121

821

4

149

910

827

4

252

280

861

 

 

 

-

4

151

867

157

4

159

121

821

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

3

829

315

220

3

931

685

861

 

 

 

 

3

825

468

147

3

825

468

147

3

829

315

220

3

931

685

861

 

 

 

-

3

825

468

147

3

825

468

147

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

320

595

607

 

320

595

000

 

 

 

 

 

326

399

010

 

333

653

674

 

320

595

607

 

320

595

000

 

 

 

-

 

326

399

010

 

333

653

674

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

N°1.129 Gabonais de l'étranger

 

56

867

480

 

20

000

000

 

 

 

-

 

20

362

077

 

20

814

652

 

56

867

480

 

20

000

000

 

 

 

-

 

20

362

077

 

20

814

652

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

56

867

480

 

20

000

000

 

 

 

 

 

20

362

077

 

20

814

652

 

56

867

480

 

20

000

000

 

 

 

-

 

20

362

077

 

20

814

652

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Total pour la mission: 1: Action extérieure de l'Etat

21

043

865

013

36

030

332

306

11

997

880

501

22

341

407

658

22

591

395

658

21

043

865

013

36

030

332

306

11

997

880

501

22

341

407

658

22

591

395

658

Dont :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Titre 2. Dépenses de personnel

9

157

754

632

11

746

186

805

 

 

 

0

9

157

754

632

9

157

754

632

9

157

754

632

11

746

186

805

 

 

 

0

9

157

754

632

9

157

754

632

Titre 3. Dépenses de biens et services

10

289

819

355

11

047

362

000

 

 

 

0

11

247

362

000

11

497

350

000

10

289

819

355

11

047

362

000

 

 

 

0

11

247

362

000

11

497

350

000

Titre 4. Dépenses de transfert

1

596

291

026

13

236

783

501

11

997

880

501

1

936

291

026

1

936

291

026

1

596

291

026

13

236

783

501

11

997

880

501

1

936

291

026

1

936

291

026

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

PROGRAMME : AFFAIRES ETRANGERES

 

PRESENTATION DU PROGRAMME

PERIMETRE DU PROGRAMME

Le Programme Affaires Etrangères est porté par la Direction Générale des Affaires Etrangères à travers l’implication de Son Excellence, l’Ambassadeur, Directeur Général des Affaires Etrangères, Responsable de Programme. Il fait intervenir plusieurs services notamment les Directions géographiques, la Direction fonctionnelle des Organisations Internationales, la Direction Générale de la Francophonie, la Commission Nationale pour les Réfugiés, ainsi que les Ambassades.

Le champ de ce programme couvre les aspects suivants :

-       promotion de la paix et de la sécurité internationale, avec notamment la mise en œuvre des mécanismes

de prévention, de gestion et de résolution des conflits ;

-              rayonnement du Gabon sur la scène internationale à travers sa participation aux sommets mondiaux,

régionaux et sous régionaux ;

-                 renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale à travers la diversification des partenariats

(signature de nouveaux accords avec les pays émergents, OIF, etc.) ;

-          redéploiement de la carte diplomatique avec l’ouverture ou la fermeture de certaines Ambassades ;

- traitement et suivi des questions politiques concernant le Gabon dans ses rapports avec les Etats

étrangers, les Organisations internationales ;

-       promotion des droits humains.

En revanche, le programme ne couvre pas

-        la mise en œuvre de la diplomatie économique ;

-        les activités des Consulats ;

-         les relations avec les communautés de Gabonais résidant à l’étranger.

Enfin, le champ du programme doit être en articulation avec le programme Intégration Africaine et coopération Internationale en ce qui concerne le suivi et l’évaluation des recommandations issues des Commissions Mixtes de Coopération et autres réunions relevant de ses missions, le redéploiement de la carte diplomatique. Il doit aussi être en articulation avec le programme Affaires consulaires et le programme Pilotage et soutien à l’action extérieure de l’Etat.

PRESENTATION DES ACTIONS

ACTION N° 1 : Conduite et coordination de l’action diplomatique

La conduite et la coordination de l’action diplomatique recouvrent plusieurs aspects dans le programme, notamment :

< >La coordination des activités des Directions géographiques

Le traitement et le suivi des questions politiques par zone géographique Cette sous action recouvre :-    la position du Gabon sur les questions internationales ;

 

-    la mise en œuvre de la politique extérieure ;

-   la participation du Gabon aux sommets diplomatiques statutaires et non statutaires ;

-   l’organisation des Commissions mixtes de coopération ;

- le renforcement du dialogue politique et la dynamisation des relations de coopération.

Cette action est soutenue par la Direction Générale des Affaires Etrangères.

< >Le redéploiement de la carte diplomatique

 

-       l’ouverture ou la fermeture de certaines Ambassades en fonction des évolutions géostratégiques et

économiques.

-       l’extension des juridictions

-        la réduction des effectifs dans les Ambassades

Cette action nécessite au préalable un travail de détection qui relève de la compétence de la Direction Générale des Affaires Etrangères. Pour cela, l’apport des Chefs de mission est important.

ACTION N° 2 : Promotion de la paix et de la sécurité internationales

Cette action met l’accent sur la promotion de la paix et de la sécurité internationales. Cette dernière revêt plusieurs aspects dont la contribution au règlement des conflits qui surviennent sur le continent africain et dans le reste du monde, la promotion des principes et valeurs de l’organisation des Nations Unies, de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Elle intègre également l’action de plus en plus dynamique du Gabon au sein des grandes instances internationales qui constituent aujourd’hui de véritables tribunes pour porter plus haut la voix du Gabon.

De même, l’action humanitaire apparait également comme une action majeure du programme. A cet effet, le programme a en charge l’élaboration d’une véritable politique nationale en matière d’assistance humanitaire.

Toutes ces activités sont menées par la Direction Générale des Affaires Etrangères, la Direction Générale de la Francophonie et la Commission Nationale pour les Réfugiés.

 

 

CADRAGE STRATEGIQUE

 

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

Les éléments de contexte qui impactent le programme sont principalement les suivants :

< >évolutions géostratégiques et économiques majeures au plan international (poids des pays asiatiques émergents dans le commerce mondial, pays du Golfe, Turquie) ;

multiplication ces dernières années des conflits intra-étatiques sur le continent africain, avec des conséquences lourdes sur les populations civiles ;

rôle croissant des organisations internationales, régionales et sous régionales dans la prévention et le règlement des conflits ; le rôle croissant des organisations humanitaires dans la prise en charge des populations civiles impactées par les conflits ;

dynamisme de l’Organisation Internationale de la Francophonie au niveau régional ;

transformation des métiers de la diplomatie, qui exige aujourd’hui plus de technicité et plus de polyvalence ;

qualité des systèmes d’information qui conditionne de plus en plus l’efficacité de l’action diplomatique.

ces dernières années, une participation plus active du Gabon aux travaux des organisations internationales (ONU, Union Africaine, CEMAC, CEEAC) ;

la présidence du Gabon à la CEMAC ;

des résolutions de portée considérable adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU à l’initiative du Gabon : VIH, Veuve et orphelin ;

le rôle joué par le Gabon dans la résolution du conflit centrafricain (sommet de Libreville sur la RCA en 2015, contribution financière et envoi des troupes gabonaises) ;

la signature des accords de consultations diplomatiques et accords de coopération dans plusieurs domaines avec de nombreux pays (Maroc, Tunisie, Côte d’Ivoire, Niger, RDC, Sénégal, Egypte) ;

la présidence du Gabon au Conseil des droits de l’homme (ONU) ;

la présidence du Gabon à la CEEAC ;(1)

 

< >l’organisation de la 41 ème réunion de l’UNSAC ;

le co-parrainage à l’Assemblée Générale des Nations Unies d’une résolution contre le braconnage et le trafic d’espèces sauvages ;

la participation aux discussions à la COP 21 ;

la participation au sommet sur la sécurité au Nigeria ;

la Commission mixte Gabon-Chine ;

la participation au sommet sur les ACP ;

la participation aux sommets sur la préservation des écosystèmes et la protection des espèces protégées.

une carte du réseau diplomatique devenue avec le temps partiellement inadaptée ;

un portefeuille d’accords bilatéraux trop réduit avec les pays développés et émergents ;

globalement, un niveau d’influence du Gabon sur la scène internationale inférieur aux possibilités du pays et aux attentes des autorités politiques ;

un certain nombre d’accords interétatiques qui n’ont toujours pas été ratifiés par le Gabon, qui sont restés lettre morte ou qui sont devenus caducs avec le temps ;

l’insuffisance des systèmes d’information, qui rend plus difficile le fonctionnement interne du Ministère mais aussi l’action diplomatique en général et l’anticipation/la gestion des crises ;

les difficultés de communication et la trop faible collaboration entre l’administration centrale et les postes diplomatiques ;

le fort besoin de développement des compétences techniques, dans les différents métiers du programme ;

l’exploitation en faveur des agents du programme des retombées des accords signés avec certains Instituts en vue du renforcement des capacités.

Enjeu : La voix du Gabon respectée, écoutée et prise en compte sur la scène mondiale.

35( 6( 17$7,2 11' ( 6 2 °Ar ( 8‘7,) 61675$7( * ,4 8( 6

LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LE(S) RESULTAT(S) ANNUEL(S) ATTENDU(S)

OBJECTIF N°1 : ' ’ici à fin 2019, le Gabon aura contribué à régler 60% des conflits sur le continent africain

  • Résultat annuel attendu 1 : en 2018, le Gabon a contribué au règlement de 20% des conflits sur le continent africain ;
  • Résultat annuel 2 : en 2018, le Gabon a participé à 100% des conférences de l’Union Africaine.

OBJECTIF N°2 : ' 1iFiLj iliCrmirEIYRiLISDLtiFiSpij mqim 1.71M MRP PItM,1FRCIpLFCifM lMIXILeMDLFCFRCtLFM diplomatiques sous régionaux, régionaux, mondiaux ou bilatéraux et accueilli 15 rencontres internationales CXOECiYIaX37-M 8‘KlfM e( Wilde Gouvernement ou Ministériel

  • Résultat annuel attendu 1 : en 2018, le Gabon a participé à 100% des Sommets, Conférences et autres rencontres diplomatiques, sous régionaux, régionaux, mondiaux ou bilatéraux ;
  • Résultat annuel attendu 2 : en 2018, le Gabon a organisé au moins 3 rencontres au niveau des Chefs d’Etat ou de Gouvernement ou Ministériel ;
  • Résultat annuel attendu 3 : en 2018, le Gabon a tenu 2 Commissions Mixtes de Coopération.

OBJECTIF N°3 : ' ’iciij fin 2019, la carte diplomatique aura été adaptée aux évolutions géostratégiques et économiques mondiales

  • Résultat annuel attendu 1 : en 2018, 1 action de redéploiement des effectifs aura été réalisée ;
  • Résultat annuel attendu 2 : en 2018, une (1) action de réduction des effectifs aura été réalisée ;
  • Résultat annuel attendu 3 : en 2018, trois (3) actions d’extension de juridiction auront été réalisées.

OBJECTIF N°4 : ' ’ici j 1iC 2019, le Gabon aura signé 10 nouveaux accords de consultations diplomatiques

  • Résultat annuel attendu : en 2018, le Gabon aura signé 5 nouveaux accords de consultations diplomatiques

OBJECTIF N°5 LE' ’iFioj IiC 2019, être parvenu à définir et à mettre en ° XYLeIXCFISRliLiqXHIGIaMMiMMCFI humanitaire

  • Résultat annuel attendu 1 : en 2018, la politique d’assistance humanitaire est définie et formalisée à 100% ;
  • Résultat annuel attendu 2 : en 2018, le cadre juridique du fonds d’assistance humanitaire est mis en place à 100%.

OBJECTIF N°6 : ' ’ici j 1iC 2019, six (6) actions de communication et de promotion autour des valeurs portées par la Francophonie auront été réalisées

  • Résultat annuel attendu : en 2018, 2 actions de communication et de promotion autour des valeurs portées par la Francophonie ont été réalisées (séminaire sur l’égalité des droits des femmes et l’autonomisation des filles et le Forum interprovincial des jeunes volontaires francophones du Gabon).

OBJECTIF N°7 nu' ’iciij qfiC 2019, le Gabon aura signé cinq (5) Conventions avec les établissements GIPCMeiJ Clm HCt 6XSpLiIXL8211l1 ) LICfRSKRCiH.

  • Résultat annuel attendu : en 2018, le Gabon a signé 2 conventions avec les établissements d’enseignement Supérieur de la Francophonie.

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIF N°1 : D’ici à fin 2019, le Gabon aura contribué à régler 60% des conflits sur le continent africain

Type de finalité des résultats visés

    Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers

 Efficience de l’Administration

Cases pouvant r tre reportées dans les éléments ci-dessus : fl.

Résultats annuels

• Résultat annuel attendu 1 : En 2018, le Gabon a contribué au règlement de 20% des conflits sur le continent africain ;

                                                                                                                                                                                -   Résultat annuel 2 : en 2018, le Gabon a participé à 100% des conférences de l’Union Africaine.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Cible

Cible
Echéance 2019

Pourcentage de conflits africains auxquels le Gabon aura contribué au règlement

%

75%

-

20

20

60

Taux de participation aux conférences de l’union africaine

%

100

100

100

100

100

Source des données : DGAE

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-     Participer aux débats du CPS de l’Union Africaine ;

-     Participer aux réunions de l’UNSAC prévues en 2018 ;

-   Maintenir la présence du contingent militaire gabonais au sein de la MINUSCA ;

-   Convoquer, éventuellement, des réunions de la CEEAC sur la situation en RCA, au gré des évolutions sur le

terrain.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

-        Collaboration avec les autres ministères

-           Collaboration avec les Organisation Internationales (Lettres d’invitation, etc.)

- Collaboration avec les Missions Permanentes du Gabon à Addis-Abeba et New York.

OBJECTIF N°2 : D’ici à fin 2019, avoir participé à 100 % des sommets, conférences et autres rencontres diplomatiques sous régionaux, régionaux, mondiaux ou bilatéraux et accueilli 15 rencontres internationales au niveau des Chefs d’Etat, de Gouvernement ou Ministériel

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers

 Efficience de l’Administration

Cases pouvant r tre reportées dans les éléments ci-dessus : fl. Résultats annuels

-            Résultat annuel attendu 1 : en 2018, le Gabon a participé à 100% des Sommets, Conférences et autres

rencontres diplomatiques, sous régionaux, régionaux, mondiaux ou bilatéraux ;

-   Résultat annuel attendu 2 : en 2018, le Gabon a organisé au moins 3 rencontres au niveau des Chefs d’Etat

ou de Gouvernement ou Ministériel ;

-    Résultat annuel attendu 3 : en 2018, le Gabon a tenu 2 Commissions Mixtes de Coopération.

 

 

 

Zone de Texte:  Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Cible

Cible
Echéance 2019

Taux de participation aux sommets et aux rencontres statutaires

%

90

60

100

100

100

Nombre de réunions internationales accueillies

Nombre

5

1

3

3

15

Nombre de commissions mixtes tenues

Nombre

0

0

2

2

11

Source des données : DGAE

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-    Préparer et participer aux sommets de l’Union Africaine ;

-    Préparer et participer à l’Assemblée Générale des Nations Unies ;

-    Préparer la participation au Comité Exécutif des Nations Unies sur les Réfugiés (EXCOM) ;

-   Participer aux différents sommets extraordinaires auxquels le Gabon aura été invité ;

-  Organiser et participer aux commissions mixtes de coopération à Libreville et à l’extérieur du Gabon.

-    Participer aux Conseils Permanents de la Francophonie ;

-   Participer aux Conférences ministérielles de la Francophonie ;

-     Participer aux deux réunions de l’UNSAC.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

-         Collaboration avec les autres ministères ;

-           Collaboration avec les Organisation Internationales (Lettres d’invitation, etc.).

OBJECTIF N°3 : D’ici à fin 2019, la carte diplomatique aura été adaptée aux évolutions géostratégiques et économiques mondiales

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers

 Efficience de l’Administration

Cases pouvant ~tre reportées dans les éléments ci-dessus : fl . Résultats annuels

Résultat annuel attendu 1 : en 2018, 1 action de redéploiement des effectifs aura été réalisée ; Résultat annuel attendu 2 : en 2018, une (1) action de réduction des effectifs aura été réalisée ; Résultat annuel attendu 3 : en 2018, trois (3) actions d’extension de juridiction auront été réalisées.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Nombre d’actions d’adaptation de la carte diplomatique réalisées

nombre

2

1

NA

NA

NA

Nombre d’actions d’extension de juridictions réalisées

nombre

0

0

3

3

NA

Source des données : DGAE

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

< >Faire remonter des ambassades les effectifs (fonctionnaires + personnel local) et les volumes d'activité 2017 par grande activité : ventilation des effectifs par grande activité ;

Analyser les ratios effectifs/volume d'activité et identifier les sureffectifs et les sous-effectifs ;

Proposer les mouvements nécessaires de personnels et une réduction des effectifs du personnel local ;

Evaluer les gains budgétaires de l'opération de réduction/redéploiement ;

Rédiger le rapport de proposition et le remettre au Ministre.-        Contribution des chefs de mission.

 

 

 

 

Zone de Texte:  OBJECTIF N°4 : D’ici à fin 2019, le Gabon aura signé dix (10) nouveaux accords de consultations diplomatiques

Type de finalité des résultats visés

fl       Efficacité socio-économique

fl        Qualité de service rendu aux usagers

      Efficience de l’Administration

Cases pouvant r tre reportées dans les éléments ci-dessus : fl.

Résultat annuel

-   Résultat annuel attendu : en 2018, le Gabon aura signé 5 nouveaux accords de consultations diplomatiques

Indicateur

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Cible

Cible
Echéance
2019

Nombre de nouveaux accords signés

nombre

1

5

5

5

10

Source des données : DGAE

ELEMENTSCLESDE LA STRATEGIE D’ACTION

-      Prendre attache avec les partenaires étrangers ciblés ;

-      Valider les projets d’accords ;

-      Programmer la date de signature.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

-         Contribution des pays étrangers ;

- Contributions des Chefs de mission du Gabon dans les pays concernés.

OBJECTIF N°5 : D’ici à fin 2019, être parvenu à définir et mettre en œuvre une politique d’assistanc humanitaire

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers

 Efficience de l’Administration

Cases pouvant r tre reportées dans les éléments ci-dessus : fl. Résultats annuels

-  Résultat annuel attendu 1 : en 2018, la politique d’assistance humanitaire est définie et formalisée à 100% ;

-   Résultat annuel attendu 2 : en 2018, le cadre juridique du fonds d’assistance humanitaire est mis en place à

100%.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Taux d’élaboration de la politique d’assistance humanitaire.

%

10

0

100

100

100

Taux d’avancement dans la mise en place du cadre juridique du fonds d’assistance humanitaire

%

30

ND

100

100

NA

 

Source : DGF

 

 

 

Zone de Texte:  ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION < >faire le point sur l'état d'avancement de l'élaboration de la politique d'assistance humanitaire ;

faire le point sur l'avancement du projet de décret sur le fonds d'assistance assistance humanitaire.-           Contribution du comité de rédaction des textes du Ministère des Affaires Etrangères.

 

OBJECTIF N°6 : D’ici à fin 2019, six (6) actions de communication et de promotion autour des valeurs portées par la Francophonie auront été réalisées

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers

 Efficience de l’Administration

Cases pouvant r tre reportées dans les éléments ci-dessus : fl. Résultat annuel

< >Résultat annuel attendu : en 2018, deux (2) actions de communication et de promotion autour des valeurs portées par la Francophonie ont été réalisées (séminaire sur l’égalité des droits des femmes et l’autonomisation des filles et le Forum interprovincial des jeunes volontaires francophones du Gabon)

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Cible

Cible
Echéance
2019

Nombre d’action de communication et de promotion autour des valeurs portées par la Francophonie réalisées

nombre

1

2

2

2

6

Source de données : DGF

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-      Prendre contact avec l’OIF sur ce dossier ;

-     Recueillir et analyser les matériaux disponibles ;

-     Elaborer un programme ;

-      Mobiliser les intervenants ;

-      Préparer les contributions ;

-    Formaliser et diffuser les recommandations.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES  -   Contribution des partenaires

OBJECTIF N°7 : D’ici à fin 2019, le Gabon aura signé cinq (5) conventions avec les établissements d’enseignement Supérieur de la Francophonie

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers

 Efficience de l’Administration

Cases pouvant r tre reportées dans les éléments ci-dessus : fl. Résultat annuel

-    Résultat annuel attendu : en 2018, le Gabon a signé 2 Conventions avec les établissements

d’enseignement Supérieur de la Francophonie

 

 

 

Zone de Texte:  Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Nombre de conventions signées avec les établissements d’enseignement Supérieur de la Francophonie

nombre

-

-

3

2

5

Source des données : DGF

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-     Echanger avec les établissements cibles ;

-     Rencontrer L’ANBG et tous les ministères concernés ;

-     Programmer la signature des conventions.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

-        Contribution des départements techniques

 

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE

 

 

Ouverts en 2017 (1)

 

 

 

 

Demandés pour 2018

 

 

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

 

Prévisions 2020

 

 

 

Actions et titres

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

N°1.101 .1 Conduite et Coordination de l'Action diplomatique

13

866

916

320

13

866

916

320

17

226

507

908

17

226

507

908

13

553

300

812

13

553

300

812

13

740

525

875

13

740

525

875

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 2. Dépenses de personnel

4

778

204

384

4

778

204

384

7

027

179

800

7

027

179

800

4

745

378

834

4

745

378

834

4

745

378

834

4

745

378

834

Titre 3. Dépenses de biens et services

8

311

323

910

8

311

323

910

8

273

769

336

8

273

769

336

8

423

556

576

8

423

556

576

8

610

781

640

8

610

781

640

Titre 4. Dépenses de transfert

 

777

388

026

 

777

388

026

1

925

558

773

1

925

558

773

 

384

365

402

 

384

365

402

 

384

365

402

 

384

365

402

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

N°1.101.2 Promotion de la paix et de la sécurité internationale

1

373

642

000

1

373

642

000

2

091

227

528

2

091

227

528

1

796

221

599

1

796

221

599

1

828

751

688

1

828

751

688

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 2. Dépenses de personnel

 

283

142

000

 

283

142

000

 

363

171

864

 

363

171

864

 

283

142

000

 

283

142

000

 

283

142

000

 

283

142

000

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

800

000

000

 

800

000

000

1

437

555

664

1

437

555

664

1

463

580

984

1

463

580

984

1

496

111

073

1

496

111

073

Titre 4. Dépenses de transfert

 

290

500

000

 

290

500

000

 

290

500

000

 

290

500

000

 

49

498

615

 

49

498

615

 

49

498

615

 

49

498

615

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pour le programme N°1.101 Affaires étrangères

15

240

558

320

15

240

558

320

19

317

735

437

19

317

735

437

15

349

522

411

15

349

522

411

15

569

277

563

15

569

277

563

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

 

 

 

-

 

 

 

-

1

490

497

126

1

490

497

126

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

5

061

346

384

5

061

346

384

7

390

351

664

7

390

351

664

5

028

520

834

5

028

520

834

5

028

520

834

5

028

520

834

Titre 3. Dépenses de biens et services

9

111

323

910

9

111

323

910

9

711

325

000

9

711

325

000

9

887

137

561

9

887

137

561

10

106

892

712

10

106

892

712

Titre 4. Dépenses de transfert

1

067

888

026

1

067

888

026

2

216

058

773

2

216

058

773

 

433

864

016

 

433

864

016

 

433

864

016

 

433

864

016

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

Zone de Texte:  PROPOSITIONS D’EMPLOIS

EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

 

Effectifs

Emplois de l’administration

Réalisation 2016

(1)

Réalisation 2017

(a)

Répartition prévisionnelle 2018

Total

 

 

 

Prévisions             de

sorties

Prévisions d’entrées

Ecart

(entrées            -

sorties)

Effectifs 2018 (a + Ecart)

Solde             permanente               des

emplois de l’administration

  1. = s1+s2+s3+s4

 

 

 

 

 

 

Solde forfaitaire globale (s1)

 

 

 

 

 

 

Catégorie A (s2)

394

289

4

8

4

 

Permanents

281

289

4

8

4

 

Non permanents

0

0

0

0

0

 

Catégorie B (s3)

50

39

3

0

0

 

Permanents

50

39

3

0

0

 

Non permanents

0

0

0

0

0

 

Catégorie C (s4)

10

5

0

0

0

 

Permanents

10

5

0

0

0

 

Non permanents

0

0

0

0

0

 

Main d’œuvre non permanente

  1.  

157

95

0

0

0

 

Total       pour      les      emplois       de

l’administration(v) = s+t

551

581

7

8

4

 

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

DEPENSES DE PERSONNEL

Tableau 1 : effectifs et masse salariale

 

2017
Réalisation

2018
Prévision

Ecart entre 2017 et 2018

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total (2)

Ecart d’effectifs (effectifs               2018±
effectifs 2017)

Ecart de coût (coût         2018         ±
coût 2016)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1+s2+s3+s4

 

 

 

 

 

 

Solde forfaitaire globale (s1)

 

 

 

 

 

 

Catégorie A (s2)

257

 

261

 

 

 

Permanents

257

 

261

 

 

 

Non permanents

0

 

0

 

 

 

Catégorie B (s3)

39

 

36

 

 

 

Permanents

39

 

36

 

 

 

Non permanents

0

 

0

 

 

 

Catégorie C (s4)

7

 

7

 

 

 

Permanents

7

 

7

 

 

 

Non permanents

0

 

0

 

 

 

Main d’œuvre non permanente (t)

213

 

213

 

 

 

Emplois des opérateurs (u)

 

 

 

 

 

 

Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

 

 

 

 

 

 

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (4)

 

 

 

 

 

 

Total pour le programme (v) = s+t+u

523

 

524

 

 

 

 

Tableau 2 : répartition géographique des effectifs

Catégories d’emploi

LF 2017

PLF 2018

Personnels administratifs

 

 

Administration centrale

 

86

Administration déconcentrée

 

438

Personnels techniques

 

 

Administration centrale

 

 

Administration déconcentrée

 

 

Opérateur(s)

 

 

Central

 

 

Déconcentré

 

 

Autres

 

 

Total

 

523

 

AUTRES DEPENSES

 

Actions

Déterminants physiques et financiers

Montants PLF N+1

 

 

AE

CP

Action 1 : Conduite et coordination de l'action diplomatique

 

639 425 100

10 199 328 109

10 199 328 109

Activité 1 : action diplomatique centrale

 

639 425 100

2 195 967 912

2 195 967 912

Titre 2 (hors solde permanente et MONP)

 

458 881 000

458 881 000

458 881 000

Dépenses obligatoires

 

458 881 000

458 881 000

458 881 000

cotisation et contributions sociales

37 ambassades et 9
consulats

458 881 000

458 881 000

458 881 000

Titre 3: Biens et services

 

38 629 877

270 409 139

270 409 139

Dépenses indispensables

 

38 629 877

270 409 139

270 409 139

fournitures

7 services

7 255 582

50 789 074

50 789 074

eau, electricité, gaz et autre sources d'énergie

7 services

3 255 582

22 789 074

22 789 074

ffais de mission et de transport

7 services

26 416 499

184 915 493

184 915 493

entretien et maintenance

7 services

1 702 214

11 915 498

11 915 498

Titre 4: Transferts

 

141 914 223

1 925 558 773

1 925 558 773

Dépenses obligatoires

 

141 914 223

1 925 558 773

1 925 558 773

cotisations internationales

9 organismes

141 914 223

435 061 647

435 061 647

Attribution de produit issue de la taxe douanière à l'importation pour prise en compte des cotisations de l'Union Africaine

 

 

1 490 497 126

1 490 497 126

Activité 2: Action diplomatique déconcentrée

 

 

8 003 360 197

8 003 360 197

Titre 3: Biens et services

 

234 309 292

8 003 360 197

8 003 360 197

Dépenses obligatoires

 

234 309 292

8 003 360 197

8 003 360 197

fournitures

33 ambassades

1 914 141

64 622 798

64 622 798

eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie

33 ambassades

1 611 111

53 166 663

53 166 663

frais de mission et de transport

33 ambassades

3 520 202

116 166 666

116 166 666

loyers - actifs produits

33 ambassades

177 238 729

5 848 878 057

5 848 878 057

entretien et maintenance

33 ambassades

1 308 080

43 166 640

43 166 640

assurances

33 ambassades

2 217 171

73 166 643

73 166 643

assurances diverses

155 familles

3 870 968

600 000 000

600 000 000

services extérieurs

33 ambassades

1 005 050

33 166 650

33 166 650

frais de scolarité

450 enfants

2 000 000

900 000 000

900 000 000

litiges sociaux

33 ambassades et 4
missions diplomatiques

6 427 840

237 830 080

237 830 080

frais de relations publiques - communication

33 ambassades

33 196 000

33 196 000

33 196 000

Action 2: promotion de la paix et de la sécurité internationale

 

313 912 490

1 728 055 664

1 728 055 664

Activité 1 : Promotion de la paix

 

313 912 490

1 255 649 960

1 255 649 960

Dépenses indispensables

 

 

1 255 649 960

1 255 649 960

Titre 3: Biens et services

 

313 912 490

1 255 649 960

1 255 649 960

fournitures

4 missions diplomatiques

1 750 000

7 000 000

7 000 000

eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie

4 missions diplomatiques

4 500 000

18 000 000

18 000 000

frais de mission et de transport

4 missions diplomatiques

6 250 000

25 000 000

25 000 000

loyers - actifs produits

4 missions diplomatiques

293 212 490

1 172 849 960

1 172 849 960

entretien et maintenance

4 missions diplomatiques

3 750 000

15 000 000

15 000 000

assurances

4 missions diplomatiques

3 000 000

12 000 000

12 000 000

services extérieurs

4 missions diplomatiques

1 450 000

5 800 000

5 800 000

Activité 2 : Francophonie et Assistance Humanitaire

 

141 275 112

472 405 704

472 405 704

Dépenses obligatoires

 

15 800 000

15 800 000

15 800 000

Titre 3: Biens et services

 

44 441 779

15 800 000

181 905 704

loyers - actifs produits

1 service

15 800 000

15 800 000

15 800 000

Dépenses indispensables

 

28 641 779

166 105 704

166 105 704

Titre 3: Biens et services

 

29 790 773

166 105 704

166 105 704

fournitures

6 services

9 921 895

59 531 370

59 531 370

eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie

1 service

1 148 994

1 148 994

1 148 994

frais de mission et de transport

6 services

14 755 229

88 531 374

88 531 374

entretien et maintenance

1 service

2 815 661

16 893 966

16 893 966

Dépenses obligatoires

 

96 833 333

290 500 000

290 500 000

Titre 4: transferts

 

96 833 333

290 500 000

290 500 000

cotisations internationales

3 organismes

96 833 333

290 500 000

290 500 000

Total du Programme

 

 

11 927 383 773

11 927 383 773

 

 

PROGRAMME INTEGRATION

AFRICAINE ET COOPERATION

INTERNATIONALE

 

PRESENTATION DU PROGRAMME

 

PERIMETRE DU PROGRAMME

 

Le programme Intégration africaine et coopération internationale, dont le responsable est le Commissaire Général à l’Intégration Régionale, est axé vers un renforcement de la coopération entre le Gabon et ses partenaires tant bilatéraux que multilatéraux. Il vise également la mise en place de politiques efficientes et contrôlées de notre pays en rapport avec les programmes d’intégration développés au sein des différentes institutions de notre sous-région africaine.

Le programme Intégration africaine et coopération internationale comprend outre la Direction Générale du Droit de la Mer, la Direction Générale de la Coopération Internationale, le Commissariat à l’Intégration Régionale, le Comité de suivi NEPAD et la Commission en charge du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs.

Le programme recouvre :

-            l’élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales en matière de coopération, d’intégration

régionale et de droit de la mer ;

- le suivi de la mise en application des dispositions des conventions internationales dont le Gabon est partie

;

-           la négociation et la captation, au bénéfice du Gabon, des opportunités offertes par le domaine de la

coopération.

Le programme ne recouvre pas :

-            la mise en œuvre de certains éléments de coopération et de certaines dispositions des conventions

internationales dont le Gabon est Partie, rôle qui est dévolue aux départements sectoriels compétents ; -               la mise en œuvre de certains chantiers de l’intégration régionale.

Enfin, le programme doit être en adéquation avec les programmes :

-     Pilotage et soutien à l'action extérieure de l’Etat ;

-     Affaires étrangères ;

-     Affaires consulaires.

A ce titre, il est donc important de veiller à la cohérence entre les actions inscrites dans ces programmes.

PRESENTATION DES ACTIONS

ACTION N° 1 : Intégration régionale et sous-régionale

L’action recouvre :

-  la définition des politiques nationales en matière d’intégration régionale ;

- la vulgarisation des différentes politiques d’intégration régionale auprès des départements sectoriels, des

administrations, des populations et des opérateurs économiques intervenant dans les différents domaines ;

-           la coordination des actions des sectoriels afin d'assurer une cohérence des politiques nationales en

matière d'intégration régionale.

Cette action est soutenue par le Commissariat Général à l’Intégration Régionale, le Comité de suivi NEPAD et la Commission MAEP.

ACTION N° 2 : Coopération bilatérale et multilatérale

L’action recouvre :

- la définition des politiques nationales en matière de coopération bilatérale et multilatérale ;

-         la vulgarisation de ces différentes politiques de coopération auprès des départements sectoriels, des

populations et des opérateurs économiques ;

-    la coordination des sectoriels pour toutes les questions de coopération ;

-   le renforcement du domaine de la coopération.

Cette action est soutenue par la Direction Générale du Droit de la Mer (DGDM) et la Direction Générale de la Coopération Internationale (DGCI).

 

Pour la DGDM les textes de référence régissant son fonctionnement sont :

- Le décret 1771/PR/MDCUDM du 4 novembre 1985 qui la crée

-           Le décret n°652/PR/MAECF du 21 mai 2003 qui la rattache, officiellement, au Ministère des Affaires

Étrangères, de la Coopération et de la Francophonie

- Le décret n°456/PR/MAECIFNIR du 19 avril 2013

- La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer qui est un manuel complet de procédures sur tous

les usages de la mer

 

 

CADRAGE STRATEGIQUE

 

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

 

ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

Dès son accession à la magistrature suprême, le Président de la République a engagé le pays dans de profondes réformes. L’un des axes majeurs de ces réformes est la nouvelle vision de la politique étrangère du Gabon, qui conformément au Plan Stratégique du Gabon Emergent, s’articule sur les quatre missions que sont :

-     mobiliser des ressources extérieures ;

-      préserver de l’intégrité territoriale ;

-     faire entendre la voix du Gabon à l’extérieur ;

-    conforter la présence du Gabon sur la scène internationale.

La diplomatie Gabonaise visera à étendre son champ d’influence, notamment par la diversification de ses partenariats au plan économique. Elle intégrera les relations et partenariats bilatéraux, les politiques d’intégration régionale et confortera la visibilité et la crédibilité du Gabon dans les tribunes de la diplomatie multilatérale avec un large spectre d’institutions (CEMAC, Commission du Golfe de Guinée, CEEAC, Union Africaine, OCI, ONU, UE, ACP, etc.).

Elle aura enfin une forte inclinaison en faveur du développement économique, avec un rôle clé dans la diversification des partenariats économiques.

ENJEUX

-            Enjeu 1 : assurer la coordination des différentes administrations dans le domaine de la coopération

internationale ;

- Enjeu 2 : faire de la coopération internationale et de l’intégration régionale un moteur de développement

économique et humain.


PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LE(S) RESULTAT(S) ANNUEL(S) ATTENDU(S)

OBJECTIFN°1 : D’ici à fin 2019, rtre parvenu à réaliser le Programme Econom ique Régional de la CEMAC volet Gabon dans sa phase 1 à 100%

-     Résultat annuel attendu 1 : le Programme Economique Régional est validé et la Commission Nationale

de l’Intégration Régionale ainsi que la Cellule Nationale du Programme Economique Régional sont mises en place et opérationnelles ;

- Résultat annuel attendu 2 : Le Programme Economique Régional est mis en œuvre à 30%.

OBJECTIF N°2 : D’ici à fin 2019, rtre parvenu à mettre en place trois nouvelles zones de coprospérité avec la Guinée Equatoriale, le Congo et Sao Tomé & Principe

-          Résultat annuel attendu : l’accord instaurant une zone de coprospérité avec la Guinée Equatoriale est

signé.

OBJECTIF N°3 : D’ici à fin 2019, rtre parvenu à détecter 250 nouvelles opportunités d’Investissements Directs Etrangers (IDE) et à mieux tirer parti des opportunités d’Aide Publique au Développement

-                 Résultat annuel attendu 1 : 50 nouvelles opportunités d’Investissements Directs Etrangers ont été

détectées ;

-    Résultat annuel attendu 2 : 50 bourses de coopération ont été obtenues pour des étudiants gabonais ;

-    Résultat annuel attendu 3 : 100 nouveaux coopérants enseignants et médecins exercent au Gabon ;

-   Résultat annuel attendu 4 : 30 places pour des étudiants Gabonais ont été obtenues dans des facultés de

médecine à Cuba.

OBJECTIF N°4 : D’ici à fin 2019, rtre parvenu à signer 6 nouveaux accords de coopération internationale ou de partenariat dans le cadre des trois piliers du PSGE

-    Résultat annuel attendu : 2 nouveaux accords de coopération internationale sont signés ou de nouveaux

partenariats sont établis dans le cadre des piliers : Gabon vert (Norvège) et Gabon des Services (Singapour).

OBJECTIF N° 5 : D’ici à fin 2019, rtre parvenu à faire évaluer le Gabon dans le cadre du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP)

-   Résultat annuel attendu : le Rapport sur les recommandations de réformes de politique relatives aux

conclusions de l’équipe d’évaluation après consultation du Gouvernement du Gabon dans le cadre du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) est élaboré et disponible.

OBJECTIF N°6 : D’ici à fin 2019, rtre parvenu à développer la coopération maritime avec des pays cibles et des organismes internationaux en charge des questions marines et maritimes (ONU, FAO, OMI, UNESCO, PNUE, UA, CEEAC, Commission du Golfe de Guinée)

-        Résultat annuel attendu : 3 nouveaux accords de coopération maritime ont été signés ou de nouveaux

partenariats ont été établis

OBJECTIF N°7 : D’ici à fin 2019, rtre parvenu à délimiter les espaces maritimes sous juridiction du Gabon et à fixer les frontières maritimes et terrestres avec les pays limitrophes (Congo, Sao-Tomé, Cameroun et Guinée Equatoriale)

-     Résultat annuel attendu 1 : l’accord de délimitation des frontières maritimes et terrestres entre le Gabon

et le Congo est élaboré et négocié à 60% ;

-    Résultat annuel attendu 2 : le Projet d’Extension du Plateau Continental du Gabon a connu une avancée

à 50%.

 

PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

 

OBJECTIF N°1 : D’ici à fin 2019, rtre parvenu à réaliser le Programme Econom ique Régional de la CEMAC-volet Gabon dans sa phase 1 à 100%

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers
  fl   Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-     Résultat annuel attendu 1 : le Programme Economique Régional est validé et la Commission Nationale

de l’Intégration Régionale ainsi que la Cellule Nationale du Programme Economique Régional sont mises en place et opérationnelles ;

- Résultat annuel attendu 2 : Le Programme Economique Régional est mis en œuvre à 30%.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible
Echéance
pluriannuelle

Cible
Echéance
pluriannuelle

Taux d’avancement dans la mise en place de la Commission Nationale de l’Intégration Régionale et de la Cellule Nationale du Programme Economique Régional

%

33

100

100

0

100

Taux de mise œuvre du Programme Economique Régional

%

ND

20

30

60

60

Source des données : Départements Ministériels sectoriels, les organes spécialisés de la CEMAC et des Nations Unies, la BAD

Précisions méthodologiques :

Indicateur 1 : Cumul du poids en pourcentage des actions réalisées dans le cadre de cette démarche, sur 100 % de réalisation

Indicateur 2 : Cumul des taux d’avancement de tous les projets inscrits au PER / nombre de projets inscrits au PER.

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

  • Identifier les points focaux sectoriels par le biais de correspondances invitant à les désigner ;
  • Organiser des réunions de concertation ;
  • Actualiser le fichier des projets PER volet Gabon ;
  • Effectuer des missions d’inspection et d’évaluation ;
  • Organiser des réunions avec les sectoriels pour suivi et évaluation des projets et adoption du rapport annuel.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

Les départements ministériels concernés par les projets inscrits au PER.

 

 

Zone de Texte:  2'Y- ( &7,) 11MM' liciEi EfiCJECIq, BWLF SDLYFCX à[P FWWLF FC SODFF WLRiV CRXYFliFV zRCFV ISF ERSLRVSpLiWp DYFFlD * XiCpF1( TXDWRLiDlF,itF &RCu R FW 6 DR[7RP pE PLiCFiSF

7\ SF ISF IiCDliWp ISFViLpVXlWDWV YiVpV

< >Efficacité socio-économique

Qualité de service rendu aux usagers

Efficience de l’Administration

Résultat annuel attendu : l’accord instaurant une zone de coprospérité avec la Guinée Equatoriale est signé

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Cible

2018
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Nombre de nouvelles zones de coprospérité mises en place

Nombre

0

0

1

1

3

6 ou6RD dDv doCCpDv 3Dv SaI v Rib3Dv, 3Dv P iCivttr6Dv RoCRD6Cpv

Précisions méthodologiques :

,CISiFDWFXL : Cumul du poids des actions réalisées dans le cadre de cette démarche, sur 100 %

( i ( 0 ( 176 &i ( 61' ( i $ 675$7( * ,( ' 1$&7,21

< >Identifier les domaines sectoriels de coprospérité à soumettre à la Guinée Equatoriale ;

Adresser une correspondance à la partie équato-guinéenne ;

Organiser une réunion conjointe en Guinée Equatoriale ;

Organiser une réunion à Libreville en rapport à l’examen et l’adoption de l’Accord ;

Signer l’Accord.2'Y- ( &7,) 1°=I' IiFiijrfiCromo,rrWLF SDLYFCX à ISpWFeWFLt[M CRXYFilFV RSSRLWXCiWpV IS’,CYFVWiVVFP FCWV ' iLFFWV ( WLDCJ FLV (,' ( ) FW fIP iFXx IWiLFL SDLWi ISFV RSSRLWXCiWpV IS’$iISFEIXblirXF DX ' pYFlRSSFP FCW

 

7\ SF ISF IiCDliWp ISFV LpVXlWDWV YiVpV

< >Efficacité socio-économique

Qualité de service rendu aux usagers

Efficience de l’Administration

Résultat annuel attendu 1 : 50 nouvelles opportunités d’Investissements Directs Etrangers ont été détectées ;

Résultat annuel attendu 2 : 50 bourses de coopération ont été obtenues pour des étudiants gabonais ;

Résultat annuel attendu 3 : 100 nouveaux coopérants enseignants et médecins exercent au Gabon ;

Résultat annuel attendu 4 : 30 places pour des étudiants Gabonais ont été obtenues dans des facultés de médecine à Cuba.

 

Zone de Texte:  Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Cible

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Nombre d’opportunités d’investissement directs étrangers détectées

IDE

 

60

50

50

100

250

Nombre de bourses de coopération obtenues pour des étudiants gabonais dans le cadre de l’APD

Bourse

 

71

50

50

50

100

Nombre de nouveaux coopérants enseignants et médecins exerçant au Gabon

Coopérant

 

68

100

100

100

300

Nombre de places pour des étudiants Gabonais obtenues dans des facultés de médecine à Cuba

Place
obtenue

 

250

30

30

80

100

Sources des données : Chambre de commerce du Gabon, Départements Ministériels Sectoriels, les Ambassades concernées, les Ambassades du Gabon, l’ANBG, Ministère de l’Education Nationale, Ministère de la Santé

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-    Constituer une base de données sur les opportunités de coopération ;

-  Sensibiliser les administrations au respect des engagements pris dans le cadre de la coopération ;

-   Entamer des négociations par des missions de prospection dans les pays identifiés.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

Chambre de commerce du Gabon ;

Départements ministériels sectoriels : Affaires Etrangères, Budget, Economie, Education Nationale, Enseignement Supérieur, Santé.

OBJECTIF N°4 : D’ici à fin 2019, rtre parvenu à signer 6 nouveaux accords de coopération internationale dans le cadre des trois piliers du PSGE

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultat annuel

                                                                                                                                                                                                -  Résultat annuel attendu : 2 nouveaux accords de coopération internationale sont signés ou de nouveaux

partenariats sont établis dans le cadre des piliers : Gabon vert (Norvège) et Gabon des Services (Singapour)

Indicateur

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Nombre de nouveaux accords de coopération internationale signés ou de nouveaux partenariats sont établis dans le cadre des trois

piliers du PSGE

nombre

 

0

2

2

6

6

Sources des données : les Ambassades concernées, Départements Ministériels ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

- Organiser des réunions de concertation nationale avec les sectoriels sur les stratégies de développement

mises en place par ces derniers ;

-    Effectuer des missions de prospection en vue d’identifier les offres de coopération et de promouvoir les

stratégies de développement définies ;

-  Organiser des séminaires de dissémination des stratégies arrêtées dans le but de les vulgariser.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

Les départements ministériels concernés, Ambassades.

 

 

OBJECTIF N°5 : D’ici à fin 2019 rtre parvenu à faire évaluer le Gabon dans le cadre du Mécanism Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP)

 

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultat annuel

 -  Résultat annuel attendu : le Rapport sur les recommandations de réformes de politique relatives aux

conclusions de l’équipe d’évaluation après consultation du Gouvernement du Gabon dans le cadre du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) est élaboré et disponible

Indicateur

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Taux d’élaboration du rapport

%

 

0

80

80

100

100

 

 

 

 

 

Source des données : Départements Ministériels sectoriels

 

Précisions méthodologiques :

Indicateur : Cumul du poids des actions réalisées dans le cadre de cette démarche, sur 100 %.

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
Les départements ministériels concernés

OBJECTIF N°6 : D’ici à fin 2019, rtre parvenu à développer la coopération maritime avec des pays cibles et des organismes internationaux en charge des questions marines et maritimes (ONU, FAO, OMI, UNESCO, PNUE, UA, CEEAC, Commission du Golfe de Guinée)

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultat annuel

 -  Résultat annuel attendu : 3 nouveaux accords ou partenariats de coopération maritime ont été signés ou de nouveaux partenariats ont été établis

Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Cible

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Nombre de nouveaux accords de coopération maritime signés

Nombre

3

2

3

3

3

12

 

 

 

 

 

 

Sources des données : les Ambassades concernées, Ministères Sectoriels, les organismes internationaux

 

Précisions méthodologiques :

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-    Participer, de manière effective, aux réunions statutaires de l’Assemblée Générale des Etats Parties à la

Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer ;

-  Participer aux réunions statutaires du Tribunal International du Droit de la Mer, de l’Autorité Internationale

des Fonds Marins, de la Commission des Limites du Plateau Continental et des autres institutions de l’ONU du domaine maritime (COI, FAO, OMI) ;

-    Participer aux réunions des institutions sous régionales (Union Africaine, CEEAC, Commission du Golfe

de Guinée) ;

-     Organiser la « Journée Mondiale des Océans » ;

-    Parvenir à établir des partenariats avec des institutions de recherche et de formation.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

ONU, FAO, OMI, UNESCO-COI, UA, Commission du Golfe de Guinée, CEEAC.

OBJECTIF N°7 : D’ici à fin 2019, r~tre parvenu à délimiter les espaces maritimes sous juridiction du Gabon et à fixer les frontières maritimes et terrestres avec les pays limitrophes (Congo, Sao-Tomé, Cameroun et Guinée Equatoriale)

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultats annuels

 -  Résultat annuel attendu 1 : l’accord de délimitation des frontières maritimes et terrestres entre le Gabon

et le Congo est élaboré et négocié à 60% ;

-  Résultat annuel attendu 2 : le Projet d’Extension du Plateau Continental du Gabon a connu une avancée à 50%.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Taux d’avancement des négociations de l’accord de délimitation des frontières maritimes et terrestres avec le Congo

%

NA

0

60

60

70

70

Taux d’avancement du Projet d’Extension du Plateau Continental du Gabon

%

0

0

50

50

60

60

Sources des données : Départements Ministériels sectoriels, Commission Nationale des Frontières, Congo, Angola Précisions méthodologiques :

 

Indicateur 1 : Cumul du poids des actions réalisées dans le cadre de cette démarche, sur 100 % ; Indicateur 2 : Cumul du poids des actions réalisées dans le cadre de cette démarche, sur 100 %. ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

Frontières Gabon/Congo :

- mettre en place le comité chargé d’élaborer le projet d’accord de délimitation des frontières en liaison

avec la Commission Nationale des Frontières ;

-    Organiser la tenue de commissions mixtes des frontières au Gabon et au Congo.

            Plateau continental :

-      poursuivre les négociations avec le Congo et l’Angola en effectuant des missions de travail au sein

de ces pays ;

-            effectuer des missions de suivi à New York lors des sessions de travail relatives à l’examen des

dossiers soumis à l’appréciation de la Commission des Limites du Plateau Continental.

-

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

Les départements ministériels concernés ; La Commission Nationale des Frontières ; Les pays : Congo et Angola.

 

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE

 

Ouverts en 2017 (1)

 

 

 

 

Demandés pour 2018

 

 

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

 

 

 

Prévisions

2020

 

 

Actions et titres

 

 

AE

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

N°1.108.1 Intégration régionale et sous régionale

453

754

182

453

754

182

11

136

008

931

11

136

008

931

1

625

320

949

1

625

320

949

1

626

461

744

1

626

461

744

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

103

340

651

103

340

651

 

120

870

671

 

120

870

671

 

103

340

651

 

103

340

651

 

103

340

651

 

103

340

651

Titre 3. Dépenses de biens et services

50

413

531

50

413

531

 

50

413

531

 

50

413

531

 

51

326

211

 

51

326

211

 

52

467

006

 

52

467

006

Titre 4. Dépenses de transfert

300

000

000

300

000

000

10

964

724

729

10

964

724

729

1

470

654

087

1

470

654

087

1

470

654

087

1

470

654

087

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

N°1.108.2 Coopération bilatérale et multilatérale

403

872

912

403

872

912

 

238

554

920

 

238

554

920

 

209

965

241

 

209

965

241

 

213

368

638

 

213

368

638

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Titre 2. Dépenses de personnel

25

068

000

25

068

000

 

32

153

451

 

32

153

451

 

25

068

000

 

25

068

000

 

25

068

000

 

25

068

000

Titre 3. Dépenses de biens et services

150

401

912

150

401

912

 

150

401

469

 

150

401

469

 

153

124

318

 

153

124

318

 

156

527

715

 

156

527

715

Titre 4. Dépenses de transfert

228

403

000

228

403

000

 

56

000

000

 

56

000

000

 

31

772

923

 

31

772

923

 

31

772

923

 

31

772

923

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Total pour le programme N°1.108 Intégration africaine et coopération internationale

857

627

094

857

627

094

11

374

563

851

11

374

563

851

1

835

286

190

1

835

286

190

1

839

830

382

1

839

830

382

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

 

 

-

 

 

-

10

507

383

375

10

507

383

375

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

128

408

651

128

408

651

 

153

024

122

 

153

024

122

 

128

408

651

 

128

408

651

 

128

408

651

 

128

408

651

Titre 3. Dépenses de biens et services

200

815

443

200

815

443

 

200

815

000

 

200

815

000

 

204

450

529

 

204

450

529

 

208

994

721

 

208

994

721

Titre 4. Dépenses de transfert

528

403

000

528

403

000

11

020

724

729

11

020

724

729

1

502

427

010

1

502

427

010

1

502

427

010

1

502

427

010

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 


PROPOSITIONS D’EMPLOIS

EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

 

Effectifs

Emplois de l’administration

Réalisation
2016

(1)

Ouverts en LF
pour 2017
(a)

Répartition prévisionnelle 2018

Total

 

 

 

Prévisions de
sorties

Prévisions
d’entrées

Ecart
(entrées -
sorties)

Effectifs 2018
(a + Ecart)

Solde permanente des

emplois de l’administration (s) = s1 + s2 + s3 + s4

 

 

 

 

 

 

Solde forfaitaire globale (s1)

 

 

 

 

 

 

Catégorie A (s2)

48

50

 

 

 

50

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Catégorie B (s3)

3

5

 

 

 

5

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Catégorie C (s4)

1

4

 

 

 

4

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Main d’œuvre non permanente (t)

11

8

 

 

 

8

Total pour les emplois de l’administration (v) = s+t

63

68

 

 

 

68

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

 

DEPENSES DE PERSONNEL

Tableau 1 : effectifs et masse salariale

 

2017
Réalisation

2018
Prévision

Ecart entre 2017 et 2018

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total (2)

Ecart d’effectifs
(effectifs 2018 ±
effectifs 2017)

Ecart de coût
(coût 201 8± coût
2017)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1 + s2 + s3 + s4

 

 

 

 

 

 

Solde forfaitaire globale (s1)

 

 

 

 

 

 

Catégorie A (s2)

50

 

50

 

0

0

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Catégorie B (s3)

5

 

5

 

0

0

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Catégorie C (s4)

4

 

4

 

0

0

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Main d’œuvre non permanente (t)

8

 

8

 

0

0

Emplois des opérateurs (u)

0

 

0

 

0

 

Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

0

 

0

 

0

0

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (4)

0

 

0

 

0

0

Total pour le programme (v) = s + t + u

68

 

68

 

0

0

 

Tableau 2 : répartition géographique des effectifs

Catégories d’emploi

LF 2016

PLF 2017

Personnels administratifs

68

68

Administration centrale

68

68

Administration déconcentrée

 

 

Personnels techniques

 

 

Administration centrale

 

 

Administration déconcentrée

 

 

Opérateur(s)

 

 

Central

 

 

Déconcentré

 

 

Autres

 

 

Total

 

 

 

AUTRES DEPENSES

 

Zone de Texte:

Actions

Déterminants physiques et financiers

 

 

 

Montants 2017

 

 

AE

 

 

CP

Action 1: Intégration Régionale et sous Régionale

 

 

 

11

033

138

260

11 033 138 260

Activité 1: Coordination des activités de l'Intégration Régionale

 

 

 

11

002

996

086

11 002 996 086

Titre 2 (hors solde permanente et MONP)

 

 

 

 

18

000

000

18 000 000

Dépenses obligatoires

 

 

 

 

18

000

000

18 000 000

vacations

12 enseignants

coût moyen 125000 F CFA

 

 

18

000

000

18 000 000

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

20

271

357

20 271 357

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

20

271

357

20 271 357

Fournitures

4 Directions

coût moyen par Direction:2 528 872 F CFA

 

 

10

115

489

10 115 489

Alimentation

15 séances de travail avec les sectoriels et partenaires

Coût moyen: 285 418 F CFA

 

 

4

281

267

4 281 267

Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie

4 Directions

Coût moyen par service 660251F CFA

 

 

2

641

006

2 641 006

Entretien et maintenance

4 Directions

Coût moyen par service 808399 F CFA

 

 

3

233

595

3 233 595

Titre 4: Transferts

 

 

 

10

964

724

729

10 964 724 729

Dépenses obligatoires

 

 

 

10

964

724

729

10 964 724 729

Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales

2 institutions

coût moyen par cotisation 196 539 668 F CFA

 

 

378

019

289

378 019 289

Attribution de produit issue de la taxe douanière à l'importation pour prise en compte des cotisations de la CEAC et la CE MAC

2 institutions

10507383375

 

10

507

383

375

10 507 383 375

Subventions

1 organisme

coût moyen: 79 322 065 F CFA

 

 

79

322

065

79 322 065

Activité 2 : Organisation des Grandes Activités de l'Intégration Régionale

 

 

 

 

7

202

744

7 202 744

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

7

202

744

7 202 744

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

7

202

744

7 202 744

Fournitures

2 grandes journées

coût par journée 1 000 000 F CFA

 

 

2

000

000

2 000 000

Alimentation

2 grandes journées

coût par journée 2 250 000 F CFA

 

 

4

500

000

4 500 000

Frais relations publiques - communication

2 grandes journées

Coût par journée 351 379 F CFA

 

 

 

702

744

702 744

Activité 3 : Vulgarisation de l'intégration régionale

 

 

 

 

6

024

986

6 024 986

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

6

024

986

6 024 986

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

6

024

986

6 024 986

Fournitures

4 grandes animations

Coût moyen 256 247 F CFA

 

 

1

024

986

1 024 986

Alimentation

4 grandes animations

Coût moyen 875 000 F CFA

 

 

3

500

000

3 500 000

Frais relations publiques - communication

4 grandes animations

Coût moyen 375 000 F CFA

 

 

1

500

000

1 500 000

Activité 4 : Participation aux réunions communautaires de l'intégration régionale

 

 

 

 

12

645

181

12 645 181

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

12

645

181

12 645 181

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

12

645

181

12 645 181

Frais de missions

7 missions Hors du Gabon

Coût moyen 1 806 454 F CFA

 

 

12

645

181

12 645 181

Activité 5 : Elaboration du Fichier des Projets PER et ZOCOP

 

 

 

 

4

269

263

4 269 263

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

4

269

263

4 269 263

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

4

269

263

4 269 263

Frais de missions et transport

2 missions au Gabon

Coût moyen 2 134 631 F CFA

 

 

4

269

263

4 269 263

Action 2: Coopération bilatérale et multilatérale

 

 

 

 

206

401

469

206 401 469

Activité 1: Coordination et suivi des activités de la coopération internationale

 

 

 

 

38

612

438

38 612 438

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

38

612

438

38 612 438

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

38

612

438

38 612 438

Fournitures

10 Directions

Coût moyen 1 000 000 F CFA

 

 

10

000

000

10 000 000

Alimentation

10 Directions

Coût moyen 500 000 F CFA

 

 

5

000

000

5 000 000

Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie

10 Directions

Coût moyen 800 000 F CFA

 

 

8

000

000

8 000 000

Entretien et maintenance

10 Directions

Coût moyen 800 000 F CFA

 

 

8

000

000

8 000 000

Frais relations publiques — communication

10 Directions

Coût moyen 761 244 F CFA

 

 

7

612

438

7 612 438

Activité 2: Participation aux Réunions statutaires

 

 

 

 

167

789

031

167 789 031

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

111

789

031

111 789 031

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

111

789

031

111 789 031

Frais de missions

7missions

15 969 925

 

 

111

789

031

111 789 031

Titre 4: Transferts

 

 

 

 

56

000

000

56 000 000

Dépenses obligatoires

 

 

 

 

56

000

000

56 000 000

Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales

4 institutions

14 000 000

 

 

56

000

000              56 000 000

TOTAL PROGRAMME

 

 

729

 

11

239

539           11 239 539

729

 

PROGRAMME AFFAIRES CONSULAIRES

RESENTATION DU PROGRAMME

Le programme Affaires consulaires, piloté par 6RC1([ FFIlFCcF,1$ P HENNEIGFXr,1I irFFtFDQ1 tiCtirEl1IGFN1$ 11EirFN 1 &RCNulEILFN, comprend la Direction Générale des Affaires Consulaires et les quatre Directions qui la composent ainsi que les postes consulaires.

Ce programme est chargé de la gestion de toute question relative à l’application de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et de toutes questions connexes.

30NiFurN1EctiRCN1RCt1IGtijà 1titti1P FCtiFN1IGECN1cF1NFCN.1,l1N1EJLI1CRUEP P FCt1IGF1E

< >la participation à la mise en place d’un réseau de postes et sections consulaires à travers le monde ;

la signature de plusieurs accords de réciprocité consulaire et d’accords de partenariat avec des organismes spécialisés ;

la normalisation des documents administratifs dans l’ensemble du réseau consulaire ;

le développement du visa électronique et du visa étiquette autocollants ;

la participation active du programme à la définition et à la mise en œuvre des politiques transfrontalières en matière d’immigration ;

la mise aux normes des questions relatives à l’état civil consulaires.

la mise en œuvre des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et des accords internationaux relatifs à l’action consulaire ;

le suivi de l’activité des postes consulaires et/ou des missions diplomatiques en matière consulaire ainsi que des relations avec les postes consulaires étrangers accrédités en République Gabonaise ;

le recensement et l’immatriculation des Gabonais établis à l’étranger ;

la création des procédures visant à assurer la mise en œuvre de la protection des Gabonais établis ou de passage à l’étranger ;

le regroupement et l’évacuation des ressortissants gabonais en cas de crise dans le pays d’accueil ;

la recherche, dans l’intérêt des familles, le rapatriement des indigents, la protection des détenus, l’aide sociale et l’exercice par les expatriés de leurs droits civiques ;

le suivi de toute question relative au contentieux en matière consulaire ;

le suivi de l’application des mesures d’entraide judiciaire et administrative en droit de la famille ;

l’authentification (DGAC) et la légalisation (postes et sections consulaires) des actes administratifs et des actes d’état civil;

la coordination de la délivrance des visas d’entrée sur le territoire par les postes diplomatiques et consulaires gabonais ;

la coordination et le suivi des questions migratoires en concertation avec les administrations compétentes ;

l’évaluation et la mise en place des mécanismes relatifs à l’aide à la réinsertion des Gabonais de l’étranger, candidats au retour, par le biais d’informations et de conseils ;

la mise en place des procédures en matière de délivrance de visas, le suivi des recours ;

la production des informations aux Gabonais se rendant à l’étranger et aux étrangers de passage au Gabon ou souhaitant s’y fixer.

la délivrance directe des visas ;

la délivrance des passeports ;

l’établissement des titres de séjour ;

au niveau national, la légalisation des documents, car cela est du ressort des mairies et des préfectures.

 


PRESENTATION DES ACTIONS

Dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche de performance, le programme affaires consulaires ambitionne de perfectionner le fonctionnement de la Direction Générale des Affaires Consulaires et du réseau des postes et sections consulaires gabonais à travers le monde. Cette réforme aura pour conséquence directe une amélioration de la qualité de la prise en charge et de la protection accordée aux Gabonais de l’étranger, ainsi que de l’offre des services consulaires.

Pour atteindre ces objectifs, le programme affaires consulaires doit travailler en étroite collaboration avec les Départements ministériels techniques ainsi qu’avec le programme Gabonais de l’étranger, suivant les problématiques posées.

Ce programme comprend deux actions :

-     offre de services publics aux Gabonais à l’étranger

-      circulation des personnes.

PRESENTATION DES ACTIONS

ACTION N° 1 : Offre de services publics aux Gabonais à l’étranger

Cette action est portée simultanément et de manière complémentaire par les quatre directions composant la DGAC. En effet, même si la Direction de l’Administration Consulaire est statutairement chargée de gérer toutes les questions relatives à l’administration, aux relations et aux services consulaires, les autres Directions suppléent dans la gestion des actes et des évènements civils consulaires (Direction de l’Etat civil consulaire), l’administration des Gabonais de l’étranger et des étrangers au Gabon (Direction des Gabonais de l’Etranger), le suivi des Accords de Réciprocité et du règlement du Contentieux et de l’application des Normes consulaires.

Les domaines de cette action portés par la Direction de l’Administration consulaire sont :

-    la préparation et la mise en œuvre la politique du Gabon en matière consulaire ;

-       le suivi de l’activité des postes et sections consulaires gabonais ainsi que des relations avec les postes

consulaires étrangers ;

-    l’authentification, des légalisations et certifications d’actes administratifs ;

-   l’assistance aux missions diplomatiques dans la protection de leurs intérêts et de ceux des ressortissants

de leurs Etats respectifs ;

-     l’appui aux les ministères techniques dans le cadre des scrutins organisés à l’étranger ;

-   la légalisation (postes et sections consulaires) et l’authentification (DGAC) des actes administratifs et des

documents ;

-            la co-organisation et le suivi des scrutins nationaux des postes et sections consulaires accrédités au

Gabon ;

-         le renseignement et la mise à jour régulière des procédures de voyage et offres d’investissements ou

d’emploi à l’étranger et au Gabon ;

-    l’adaptation la carte du réseau consulaire en fonction de la concentration des GRE ;

-   délivrance de la carte consulaire aux Gabonais de l’étranger, l’attribution exclusive des postes et sections

consulaires.

Alors que les domaines ci-après relatifs à l’offre du service public aux Gabonais de l’étranger portés par les autres Directions comprennent :

-                  l’administration et la gestion rigoureuses des Gabonais de l’étranger (Direction des Gabonais de

l’Etranger) ;

-      le suivi de l’activité des postes et sections consulaires en matière de gestion des évènements civils des

Gabonais survenus à l’étranger (Direction de l’Etat civil consulaire) ;

-   l’aide au retour et à la réinsertion des Gabonais de l’étranger (Direction des Gabonais de l’Etranger) ;

-    l’entraide et la solidarité envers les Gabonais de l’étranger nécessiteux ;

-   l’immatriculation et le recensement des Gabonais à l’étranger (la Direction des Gabonais de l’Etranger et

la Direction de l’Etat civil consulaire).

ACTION N° 2 : Circulation des personnes

Cette action est portée simultanément et de manière complémentaire par les quatre directions composant la DGAC. En effet, même si la Direction de l’Administration consulaire comprend en son sein une Division en charge des questions migratoires, les autres Directions, de manière complémentaire, agissent en synergie pour faciliter et assurer une meilleure offre en matière de circulation des personnes.

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du PAP, le programme affaires consulaires entend améliorer la circulation des personnes en leur accordant des facilités dans la délivrance des visas, en les renseignant mieux sur les opportunités d’investissements, d’emplois ou d’aides sociales, et en mettant à leur disposition des outils documentaires adaptés et régulièrement mis à jour.

Les domaines suivants de cette action sont portés par la Direction de l’Administration Consulaire :

-                      la fourniture d’informations nécessaires au voyage et à l’implantation des gabonais résidant à l’étranger
(GRE) ;

 

-   l’identification, le renseignement et le suivi en temps réel des déplacements des GRE ;

-  l’aide à l’obtention de visas en allégeant les procédures ou en renseignant mieux les demandeurs.

La Direction des Accords de Réciprocité, du Contentieux et des Normes s’occupe de :

-       la sécurité des GRE ;

-      la protection physique, juridique et sociale des GRE ;

-      la protection des intérêts des GRE et la sécurisation de leurs investissements ;

-    la signature, le suivi et la réactivation d’accords de réciprocité en matière consulaire.

La Direction des Gabonais de l’Etrang er s’occupe de :

-   concevoir et de fournir toute information nécessaire à la vie des Gabonais de l’étranger ;

-    concevoir les mécanismes d’aide, d’aide au retour et de réinsertion des GRE.

La Direction de l’Etat civil Consulaire s’occupe de :

-    assurer l’alimentation des postes et sections consulaires en registres d’état civil ;

-      veiller à la bonne gestion desdits registres ;

-      gérer tous les évènements civils des GRE ;

- en collaboration avec les collectivités locales (au Gabon et à l’étranger), mettre en place des mécanismes

visant à assainir et à mieux gérer le fichier d’état civil consulaire.

 

 

CADRAGE STRATEGIQUE

ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

/ Fs [plpPFCM[ISF[ERC&FxtF[qXi[iPSERFCt[lF[SLRJ LEP P F[VRCt[SLICFISElFP FCt[lFR[3XIYECW[:

< >le nombre croissant de Gabonais résidant à l’étranger ainsi que leur mobilité géographique ;

le nombre croissant de Gabonais se rendant à l’étranger sans pour autant être résidant dans le pays d’accueil (tourisme, affaires, études, santé, transit, etc.) ;

réciproquement, le nombre croissant d’étrangers résidant au Gabon ou s’y rendant pour de courts séjours (tourisme, travail, affaires, études, etc.) ;

le développement rapide de nouvelles technologies qui bouleversent les modalités de délivrance d’un certain nombre de prestations consulaires (visas et passeports notamment) ;

une situation de compétences partagées sur la délivrance des visas entre la DGAC (Ministère des Affaires étrangères) et la DGDDI (Ministère de l’Intérieur) ;

la mutation des problèmes de migrations et autres questions transfrontalières connexes (grand banditisme et terrorisme international) ;

la bonne gestion de l’état civil consulaire pour contribuer à la fiabilité du fichier d’état civil national.

l’amélioration des conditions d’accueil dans les postes consulaires et les sections consulaires d’ambassades (accueil, conditions de confort, délais d’attente pour le dépôt des demandes ou la récupération des dossiers, dialogue courtois avec les usagers (motivation d’un rejet de dossier, d’un refus de prestation, d’un rallongement inhabituel de la durée de traitement d’un dossier, etc.)) ;

la réduction des délais de délivrance des prestations consulaires (visas, état-civil, etc.) ;

une meilleure information pour pouvoir préparer les voyages depuis et vers le Gabon ;

une assistance plus efficace en cas de difficulté ponctuelle ou de longue durée rencontrée à l’étranger.

un réseau de postes consulaires et de sections consulaires d’ambassade quantitativement significatif et qui continue à s’étendre ;

le souci actuel d’adapter ledit réseau aux besoins des GRE et des mutations des exigences internationales ;

la signature ces dernières années de plusieurs accords de réciprocité consulaire avec des Etats étrangers (France, Chine, etc.) et d’accords de partenariat avec des organismes (OFII) ;

la création d’une structure administrative spécifiquement en charge des affaires consulaires au sein du Ministère des Affaires étrangères (DGAC) ;

des efforts de normalisation des documents administratifs dans l’ensemble du réseau consulaire ;

le développement du visa étiquette autocollant et du visa électronique, déjà opérationnel au Consulat Général du Gabon en France ;

la participation active du programme à la définition et à la mise en œuvre des politiques interétatiques sur les flux migratoires (la co-organisation avec la partie française du Comité de suivi sur les flux migratoires).

la non maîtrise des données de base sur les GRE (nombre, situation géographique, statut, besoins, etc.) ;

le niveau encore trop faible de qualité de service et d’accueil des usagers dans les postes consulaires ;

une action encore insuffisante des postes en matière d’aide sociale aux Gabonais se trouvant en difficulté à l’étranger ;

le fait qu’un certain nombre d’accords de réciprocité consulaire signés dans le passé n’aient jamais été traduits dans la réalité ou soient devenus inactifs avec le temps ou caduc pour certains ;

la faiblesse des relations d’échanges d’informations et de travail entre le réseau consulaire et l’administration centrale ;

les carences du personnel en compétences spécifiquement consulaires ;

l’inadéquation croissante de la carte des postes consulaires aux évolutions récentes ou en cours de la géolocalisation des communautés de GRE ;

le non aboutissement à ce jour des discussions entre la DGAC et la DGDDI sur différents points clés : définition des compétences réciproques en matière de délivrance des visas et d’accès de la DGAC aux bases de données sécuritaires de la DGDI pour la délivrance des visas par les postes et sections consulaires.

 

ENJEUX

-    Permettre à chaque Gabonais de bénéficier de la protection de son pays lorsqu’il se trouve à l’étranger,

dans le respect des lois du pays d’accueil ;

- Garantir à chaque Gabonais résidant à l’étranger (GRE) et à chaque étranger désirant se rendre au Gabon

une réponse de qualité à ses demandes d’informations, d’établissement d’actes administratifs, de délivrance de visa ;

-    En collaboration avec les programmes Administration du territoire et Police nationale, garantir la qualité

de l’accueil des Gabonais à l’étranger et des étrangers au Gabon grâce à une gestion rationnelle et concertée des flux migratoires ;

 


PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LE(S) RESULTAT(S) ANNUEL(S) ATTENDU(S)

OBJECTIF N°1 : Sur la période 2017 à 2020, avoir élaboré et mis en œuvre une réforme de la carte consulaire

-    Résultat annuel attendu : 75% du plan global de la réforme est élaboré.

OBJECTIF N°2 : Sur la période 2017 à 2020, avoir identifié de nouveaux pays et avoir réussi à signer deux (02) nouveaux accords de réciprocité

-   Résultat annuel attendu : 35% de la démarche de finalisation du processus de négociation des accords

à signer est élaboré.

OBJECTIF N°3 : Sur la période 2017 à 2020, être parvenu à créer et à alimenter le fichier des gabonais résidant à l’étranger

-      Résultat annuel attendu : le fichier des GRE est alimenté pour 2 pays.

OBJECTIF N°4 : Sur la période 2017 à 2020, rtre parvenu à créer et à mettre en place un service d’état civil consulaire

-     Résultat annuel attendu : la mise en place du SCEC est élaboré à 70%.

OBJECTIF N°5 : Avoir assuré le fonctionnement opérationnel du système visa étiquettes autocollantes

-     Résultat annuel attendu 1 : l’outil visa étiquettes est déployé dans 37 postes ;

-    Résultat annuel attendu 2 : le système de visa étiquettes autocollants est opérationnel dans 10 postes.

 

PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

 

OBJECTIF N°1 :

 

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultat annuel

-    Résultat annuel attendu : 75% du plan global de la réforme est élaboré.

Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle
(2020)

Taux d’avancement de la démarche de la réforme

%

10

60

75

90

100

 

Source des données : DGAC, Postes et Sections consulaires d’Ambassades Précisions méthodologiques :

Taux d’avancement de la démarche de la réforme : Cumul du poids des actions réalisées dans le cadre de la démarche, sur 100 %.

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-  coordination avec le programme Affaires étrangères (adaptation de la carte diplomatique) ;

-   définition d'une méthodologie et de critères d'évaluation et d'adaptation du réseau consulaire ;

-     diagnostic des forces et faiblesses du réseau actuel ;

-     élaboration de scénarios d'adaptation du réseau ;

-    évaluation de l'impact budgétaire des différents scénarios ;

-     présentation des scénarios aux autorités politiques ;

-    formalisation du schéma d'adaptation final.

 

 

 

 

Zone de Texte:

OBJECTIF N°2 :

 

Zone de Texte: OBJECTIF N°2 :Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers fl               Efficience de l’Administration

Résultat annuel

-   Résultat annuel attendu : 35% de la démarche de finalisation du processus de négociation des accords

à signer est élaboré

Indicateurs

Intitulé

Unité

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle
(2020)

Taux d’avancement dans la démarche de finalisation du processus de négociation des accords à signer

%

25

35

75

100

Sources des données : DGAC, DGA

Précisions méthodologiques :

Cumul du poids des actions réalisées dans le cadre de la démarche sur 100 %.

 

 

 

Zone de Texte:  ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-      évaluation de des accords ;

-  élaboration d'une stratégie et d'un plan d'actions pour chaque accord à signer (pour proposition à la

hiérarchie).

OBJECTIF N°3 : Sur la période 2017 à 2020, être parvenu à créer et à alimenter le fichier des gabonais résidant à l’étranger

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultat annuel

-     Résultat annuel attendu : le fichier des GRE est alimenté pour 2 pays.

Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle
(2020)

Nombre de pays ayant alimenté le fichier

Nombre

0

0

2

3

48

 

Source des données : DGAC, Postes et Sections consulaires d’Ambassades

Précisions méthodologiques :

Taux d’élaboration du dispositif de recueil et de centralisation des données : simple décompte. ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-  sensibilisation des chefs de postes et sections consulaires d’Ambassades sur la démarche à mener ;

-      collecte des données sur les GRE ;

-    élaborer un répertoire de GRE par catégorie socioprofessionnelle ;

-  sensibilisation des ambassades et consulats généraux sur les nouvelles orientations en matière de

collecte de données, d’immatriculation des GRE et de procédure de reporting.

 

 

 

 

Zone de Texte:

OBJECTIF N°4 :

 

Zone de Texte: OBJECTIF N°4 :Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultat annuel

-    Résultat annuel attendu : la mise en place du SCEC est élaboré à 70%

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle
(2020)

Taux d’avancement dans la mise en place du SCEC

%

30

50

70

85

100

 

Sources des données : DG AC, MAE français (Direction des Français de l’Etranger) Précisions méthodologiques :

Taux d’avancement dans la mise en place du SCEC : cumul du poids des actions réalisées dans le cadre de la démarche, sur 100 %

-

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-     élaboration du cadre juridique ;

 

 

 

Zone de Texte:  -     formation des agents ;

-   la mise en place d’une plate-forme d’infrastructure ;

-     le dispositif est opérationnel.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES  Apport d’expérience du MAE français (DFE).

OBJECTIF N°5 : Avoir assuré le fonctionnement opérationnel du système visa étiquettes autocollantes

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultat annuel

-     Résultat annuel attendu 1 : l’outil visa étiquettes est déployé dans 37 postes ;

-    Résultat annuel attendu 2 : le système de visa étiquettes autocollantes est opérationnel dans 10 postes.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Nombre de postes dans lesquels
l’outil visa étiquettes est déployé

Nombre

-

NA

37

40

48 (2020)

Nombre de postes dans lesquels le système est opérationnel

Nombre

-

NA

10

30

48

 

Source des données : DGAC

Précisions méthodologiques :

Nombre de pays dans lesquels le système est opérationnel : simple décompte. ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-    définir un plan de déploiement dans le réseau ;

-    mettre en place les équipements techniques dans les postes ;

-      former les agents ;

procéder à l’expérimentation, l’évaluation ;

-   assurer la connexion de l’interface visa autocollant avec le système E-visa autocollant.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

-   Ministère de l’Intérieur : implication dans les projets Visa électronique / biométrique ;

-   ANINF : mise à disposition et maintenance des équipements techniques.

 

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

PRESENTATION DES CREDTS PAR ACTIONS ET PAR TITRE

 

Ouverts en 2017 (1)

 

 

 

Demandés pour 2018

 

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

 

Prévisions 2020

 

 

Actions et titres

AE

 

 

CP

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

AE

 

CP

 

 

AE

 

 

CP

 

N°1.115.1 Offre de services publics aux gabonais à l'étranger

44

688

915

44

688

915

 

911

753

623

 

911

753

623

876

458

644

876

458

644

 

892

174

945

 

892

174

945

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 2. Dépenses de personnel

6

000

000

6

000

000

 

217

225

623

 

217

225

623

169

357

000

169

357

000

 

169

357

000

 

169

357

000

Titre 3. Dépenses de biens et services

38

688

915

38

688

915

 

694

528

000

 

694

528

000

707

101

644

707

101

644

 

722

817

945

 

722

817

945

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°1.115.2 Circulation des personnes

694

212

377

694

212

377

 

153

998

534

 

153

998

534

107

911

179

107

911

179

 

110

176

295

 

110

176

295

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 2. Dépenses de personnel

132

684

377

132

684

377

 

53

899

534

 

53

899

534

6

000

000

6

000

000

 

6

000

000

 

6

000

000

Titre 3. Dépenses de biens et services

561

528

000

561

528

000

 

100

099

000

 

100

099

000

101

911

179

101

911

179

 

104

176

295

 

104

176

295

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pour le programme N°1.115 Affaires consulaires

738

901

292

738

901

292

1

065

752

157

1

065

752

157

984

369

824

984

369

824

1

002

351

240

1

002

351

240

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

138

684

377

138

684

377

 

271

125

157

 

271

125

157

175

357

000

175

357

000

 

175

357

000

 

175

357

000

Titre 3. Dépenses de biens et services

600

216

915

600

216

915

 

794

627

000

 

794

627

000

809

012

824

809

012

824

 

826

994

240

 

826

994

240

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

PROPOSITIONS D’EMPLOIS

 

Zone de Texte:  EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

 

Effectifs

Emplois de l’administration

Réalisation 2016
(1)

Ouverts en LF
pour 2017
(a)

Répartition prévisionnelle 2018

Total

 

 

 

Prévisions de
sorties

Prévisions
d’entrées

Ecart
(entrées - sorties)

Effectifs 2018
(a + Ecart)

Solde permanente des emplois de l’administration

  1. = s1 + s2 + s3 + s4

38

41

1

2

1

42

Solde forfaitaire globale (s1)

0

0

 

 

 

 

Catégorie A (s2)

35

39

1

2

1

40

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Catégorie B (s3)

3

2

0

0

0

2

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Catégorie C (s4)

0

0

0

0

0

0

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Main d’œuvre non permanente

  1.  

24

32

0

0

0

32

Total pour les emplois de l’administration (v) = s+t

62

73

1

2

1

74

 

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

 

 

 

 

DEPENSES DE PERSONNEL

 

Zone de Texte:  Tableau 1 : effectifs et masse salariale

 

2017
Réalisation

2018
Prévision

Ecart entre 2017 et 2018

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total (2)

Ecart d’effectifs
(effectifs 2018 ±
effectifs 2017)

Ecart de coût
(coût 2018 ±
coût 2017)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1 + s2 + s3 + s4

41

 

42

 

1

 

Solde forfaitaire globale (s1)

0

 

0

 

0

 

Catégorie A (s2)

39

 

40

 

1

 

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Catégorie B (s3)

2

 

2

 

0

 

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Catégorie C (s4)

0

 

0

 

0

 

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Main d’œuvre non permanente (t)

32

 

32

 

0

 

Emplois des opérateurs (u)

 

 

 

 

 

 

Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

 

 

 

 

 

 

Emplois rémunérés par l’opérateur - hors plafond d’emplois du ministère (4)

 

 

 

 

 

 

Total pour le programme

(v) = s + t + u

73

 

74

 

1

 

 

< >Les effectifs rappelés ci-dessus pour l’année considérée sont ceux de la colonne « Total » des propositions d’emplois de l’administration (voir p52), ou la somme des données de la colonne « Prévision 2017 » des propositions d’emplois des opérateurs de l’Etat. Le coût total des emplois pour le programme doit être égal au « Titre 2. Dépenses de personnel » de la présentation des crédits par action et par titre pour l’année considérée (voir p73)

Les emplois dont les rémunérations sont versés en direct par l’Etat

Les emplois dont les rémunérations sont versés par l’opérateur sur ressources émanant du programme

AUTRES DEPENSES

 

Zone de Texte:

Actions

Déterminants physiques et financiers

Montants PLF N+1

 

 

AE

 

CP

 

 

Action 1: Offre de services publics aux gabonais à l'étranger

7 UO Déconcentrées

 

911 753 623

 

911

753

623

Activité 1 : Gestion des salaires du personnel

 

 

217 225 623

 

217

225

623

Dépenses obligatoires

 

 

217 225 623

 

217

225

623

Titre 2 MONP

7 UO déconcentrées

 

217 225 623

 

217

225

623

Salaires du personnel sous statut local

Paris

91 697 000

91 697 000

 

91

697

000

New York

68 000 000

27 868 623

 

27

868

623

Bata

14 000 000

6 000 000

 

6

000

000

Beyrouth

32 730 000

32 730 000

 

32

730

000

Bamako

20 000 000

20 000 000

 

20

000

000

Cotonou

18 930 000

18 930 000

 

18

930

000

Djeddah

30 000 000

20 000 000

 

20

000

000

Activité 2 : Gestion des locations des résidences et consulats

7 UO

 

514 528 000

 

514

528

000

Titre 3: Biens et services

 

 

514 528 000

 

514

528

000

Dépenses obligatoires

 

 

514 528 000

 

514

528

000

Charges locatives des UO déconcentrées

Paris

81 250 000

81 250 000

 

81

250

000

New York

125 628 000

125 628 000

 

125

628

000

Bata

25 250 000

25 250 000

 

25

250

000

Beyrouth

104 500 000

104 500 000

 

104

500

000

Bamako

65 000 000

65 000 000

 

65

000

000

Cotonou

62 900 000

62 900 000

 

62

900

000

Djeddah

50 000 000

50 000 000

 

50

000

000

Activité 3 : Négociation, conclusion, mise en œuvre et suivi des accords bilatéraux consulaires

7 UO

 

56 000 000

 

56

000

000

Titre 3: Biens et services

 

 

56 000 000

 

56

000

000

Dépenses indispensables

 

56 000 000

56 000 000

 

56

000

000

Fournitures

Paris

14 000 000

56 000 000

 

56

000

000

New York

8 000 000

Bata

6 500 000

Beyrouth

6 500 000

Bamako

6 500 000

Cotonou

6 500 000

Djeddah

8 000 000

Activité 4 : Aide à la réinsertion des gabonais de l’étranger et Assistance et protection des GRE

7 Unités Opérationnelles

 

56 000 000

 

56

000

000

Titre 3: Biens et services

 

 

56 000 000

 

56

000

000

Dépenses obligatoires

 

56 000 000

56 000 000

 

56

000

000

Communications Internationales

Paris

14 000 000

56 000 000

 

56

000

000

New York

8 000 000

Bata

6 500 000

Beyrouth

6 500 000

Bamako

6 500 000

Cotonou

6 500 000

Djeddah

8 000 000

Activité 5 : Gestion de l’état civil consulaire, Délivrance des cartes et laissez passer consulaires et recensement et immatriculation des GRE

7 UO

 

68 000 000

 

68

000

000

Titre 3: Biens et services

 

 

68 000 000

 

68

000

000

Dépenses obligatoires

 

68 000 000

68 000 000

 

68

000

000

Eau, Electricité, gaz et autres sources d'énergie (Carburant)

Paris

16 000 000

68 000 000

 

68

000

000

Bata

8 000 000

New York

10 000 000

Beyrouth

8 000 000

Bamako

8 000 000

Cotonou

8 000 000

Djeddah

10 000 000

Action 2: Circulation des personnes

 

 

106 099 000

 

106

099

000

Activité 1: Gestion des salaires du personnel

 

 

6 000 000

 

6

000

000

Titre 2 (hors solde permanente et MONP)

 

 

6 000 000

 

6

000

000

Dépenses obligatoires

UO Administration Consulaire

6 000 000

6 000 000

 

6

000

000

MONP

 

6 000 000

6 000 000

 

6

000

000

Activité 2: Pilotage du programme

Cabinet du DG

 

31 000 000

 

31

000

000

Titre 3: Biens et services

 

31 000 000

31 000 000

 

31

000

000

Dépenses indispensables

 

31 000 000

31 000 000

31

000

000

 

Fournitures

2 services (services du DG et du DGA )

18 000 000

31 000 000

31

000

000

 

Eau, Electricité, gaz et autres sources d'énergie (Carburant)

13 000 000

 

 

 

Zone de Texte:

Actions

Déterminants physiques et financiers

 

 

Montants

PLF N+1

 

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

Activité 3: Gestion de l’état civil consulaire

Cabinet DECCEG et ses 3 Divisions

 

 

 

 

17

062

972

 

17

062

972

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

 

17

062

972

 

17

062

972

Dépenses indispensables

 

17

062

972

 

17

062

972

 

17

062

972

Fournitures

 

15

062

972

 

17

062

972

 

17

062

972

SPG

 

2

000

000

Activité 4: Délivrance des cartes et laissez passer consulaires et recensement et immatriculation des GRE, Assistance et protection des GRE

Cabinet DGE et ses 3 Divisions

 

 

 

 

17

062

972

 

17

062

972

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

 

17

062

972

 

17

062

972

Dépenses indispensables

 

17

062

972

 

17

062

972

 

17

062

972

Fournitures

 

15

062

972

 

17

062

972

 

17

062

972

Autres

 

2

000

000

Activité 5: Adoption Internationale et Suivi des politiques migratoires

Cabinet DAC et ses 3 Divisions

 

 

 

 

15

000

000

 

15

000

000

Titre 3: Biens et services

 

15

000

000

 

15

000

000

 

15

000

000

Dépenses indispensables

 

15

000

000

 

15

000

000

 

15

000

000

Fournitures

 

10

500

000

 

15

000

000

 

15

000

000

Autres

 

4

500

000

Activité 6: Suivi et évaluation des objectifs

Cabinet du DG

 

 

 

 

4

410

085

 

4

410

085

Titre 3: Biens et services

 

4

410

085

 

4

410

085

 

4

410

085

Dépenses indispensables

Points focaux BOP du programme

4

410

085

 

4

410

085

 

4

410

085

Fournitures

Points focaux BOP du
programme

3

910

085

 

4

410

085

 

4

410

085

Alimentation

 

500

000

Activité 7: Gestion et suivi du contentieux consulaire/personnel local et Négociation, conclusion, mise en œuvre et suivi des accords bilatéraux consulaires

Cabinet DRCN et ses 3 Divisions

 

 

 

 

15

562

971

 

15

562

971

Titre 3: Biens et services

 

15

562

971

 

15

562

971

 

15

562

971

Dépenses indispensables

 

15

562

971

 

15

562

971

 

15

562

971

Fournitures

 

14

062

971

 

15

562

971

 

15

562

971

Autres

 

1

500

000

Total du Programme :

 

 

 

 

1

017

852

623

1

017

852

623

 

 

 

Zone de Texte:  PROGRAMME GABONAIS DE L’ETRANGER

 

PRESENTATION DU PROGRAMME

 

PERIMETRE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  Ce Programme vise la localisation et l’identification des Gabonais vivants ou installés durablement hors du territoire national pour diverses raisons. Il a pour objet d’une part, la prise en compte des activités, des actifs et de l’expertise de la diaspora, à des fins de rapatriement ou d’utilisation en vue du développement économique et social du pays et, d’autre part, de faciliter la manifestation de la solidarité nationale en faveur de la diaspora.

Par ailleurs, le recensement et la nature d’activité de l’état-civil sont du ressort du programme affaires consulaires.

La Direction Générale des Gabonais de l’Etranger est chargée de la mise en œuvre de ce programme dans l’attente de la nomination d’un Directeur Général des Gabonais de l’Etranger.

PRESENTATION DES ACTIONS

ACTION N° 1 : Connaissance de la diaspora

Elle consiste à :

-    localiser et identifier les gabonais installés hors du territoire national ;

-     élaborer et tenir à jour les statistiques relatives aux gabonais de l’étranger ;

-    dresser des rapports périodiques sur la situation des gabonais de l’étranger ;

-               effectuer ou faire effectuer des enquêtes, des études ou des missions relatives à la situation des

gabonais de l’étranger.

ACTION N° 2 : Consolidation des liens de la giaspora avec la mère patrie

Cette action consiste à :

- élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière des gabonais de l’étranger, et de veiller à leur

application ;

-   mettre à la disposition des candidats au retour les informations nécessaires à leur réinsertion ;

-     élaborer et actualiser le Guide des Gabonais de l’Etranger ;

-     promouvoir les antennes locales de la diaspora ;

-            veiller au respect et à la protection des droits des gabonais de l’étranger, en collaboration avec les

organismes et les associations de défense des droits des gabonais de l’étranger.

 

 

CADRAGE STRATEGIQUE

 

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

Le lien de ce programme avec la volonté des plus hautes autorités politiques se manifeste, notamment, à travers l’Action 30 du PSGE (Appui aux gabonais de l’étranger) et la création d’un pan Gabonais de l’Etranger au niveau du ministère des Affaires Etrangères.

Il répondra aux attentes de la diaspora, à travers la manifestation de l’attachement de la mère patrie à leur endroit, et à celles des institutions et populations nationales, en mettant à leur disposition des informations fiables relatives aux compatriotes installés durablement à l’extérieur du pays.

En effet, il n’existe pas de statistiques fiables relatives aux gabonais de l’étranger.

De plus, la création d’une Direction Générale des Gabonais de l’Etranger préfigure d’une plus grande cohérence des actions publiques en faveur des gabonais de l’étranger.

La Direction Générale des Gabonais de l’Etranger, en cours de création, doit être opérationnelle pour permettre la mise en œuvre effective de ce programme.

ENJEUX

-  Enjeu 1 : faire de la Diaspora un acteur majeur du développement économique et social du Gabon.

-   Enjeu 2 : farvenir à garantir à la diaspora une sécurité dans la prise en compte de sa situation

d’expatriée.

 

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AVEC LES RÉSULTATS ANNUELS ATTENDUS

OBJECTIF N°1 : METTRE EN PLACE UN CADRE INSTITUTIONNEL PERMETTANT UNE MEILLEUR PRISE EN COMPTE DE LA DIASPORA AU GABON COMME DANS TOUS LES PAYS D'ACCUEIL.

-    Résultat annuel attendu 1 : 3 textes relatifs à la représentation de la diaspora dans les Institutions de

la République sont élaborés (1 pour l'Assemblée Nationale, 1 pour le SENAT et 1 pour le CESE) ;

-      Résultat annuel attendu 2 : 1 haut conseil des GRE est mis en place ;

-      Résultat annuel attendu 3 : 4 Conseils locaux des GRE sont élus.

OBJECTIF N°2 : MIEUX CONNAITRE LA DIASPORA GABONAISE

-      Résultat annuel attendu 1 : les statistiques des GRE sont actualisées ;

-    Résultat annuel attendu 2 : un rapport détaillé sur l’évolution de la diaspora ;

-    Résultat annuel attendu 3 : une étude sur le profil de qualification des GRE est élaborée ;

-      Résultat annuel attendu 4: un guide de GRE est élaboré.

OBJECTIF N°3 : ACCROITRE L’IMPLICATION DE LA DIASPORA DANS LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DU GABON

-               Résultat annuel attendu 1: avoir finalisé le plan d’action de l’implication de la diaspora dans le

développement économique et social du Gabon ; une réglementation adaptée pour la création d’entreprise pour les GRE ;

-    Résultat annuel attendu 2 : la création d’un fond de soutien pour les activité socio-économiques des

GRE ;

-    Résultat annuel attendu 3: Une facilitation pour les transferts de fond spécifique aux GRE.

 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIF N°1 : Mettre en place un cadre institutionnel permettant une meilleure prise en compte de la diaspora au Gabon comme dans les pays d’accueil

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers fl Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-    Résultat annuel attendu 1 : 3 textes relatifs à la représentation de la diaspora dans les Institutions de

la République sont élaborés (1 pour l'Assemblée Nationale, 1 pour le SENAT et 1 pour le CESE) ;

-      Résultat annuel attendu 2 : 1 haut conseil des GRE est mis en place ;

-      Résultat annuel attendu 3 : 4 Conseils locaux des GRE sont élus.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Cible

2018
Cible

Cible
pluriannuelle

Nombre de textes de représentation élaborés

Nombre

N.A.

0

3

3

N.A.

Taux de mise en place du Haut Conseil

%

NA

5

100

100

NA

Nombre de Conseils Locaux élus

Nombre

NA

3

2

2

NA

Source des données : DGGE

Précisions méthodologiques :

Indicateurs 1 et 3 : simple décompte ;

Indicateurs 2 : nombre d’actions réalisées/nombre d’actions à réaliser.

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-     la mise en place d’une cellule d’étude pour le suivi des textes réglementaires

-    définition du chronogramme et suivi de la mise en place du haut conseil ;

-   constitution d’une équipe chargée d’organiser les élections dans les différents postes consulaires.

OBJECTIF N°2 : Mieux connaitre la diaspora gabonaise

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

. Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-      Résultat annuel attendu 1 : les statistiques des GRE sont actualisées ;

-    Résultat annuel attendu 2 : un rapport détaillé sur l’évolution de la diaspora ;

-    Résultat annuel attendu 3 : une étude sur le profil de qualification des GRE est élaborée ;

-      Résultat annuel attendu 4: un guide de GRE est élaboré.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation PAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
pluriannuelle

Taux d’élaboration du site internet (pour l’auto- enregistrement des GRE)

%

N.A.

50

50

50

N.A.

Taux d’élaboration de l’étude sur les profils de qualification des GRE

%

N.A.

0

100

100

N.A.

Source des données : DGGE

 

 

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-      élaborer et mettre en œuvre le cahier de charges du site internet ;

-  par le lancement et l’opérationnalisation du site internet dédié au GRE, l’analyse des données via le site

et des résultats des missions de prise de contact ;

-  conception de mailing pour la recherche de sponsor pour l’organisation du forum ;

- formulation d’une demande d’aide aux partenaires aux développements (Union Européenne,

Organisation Mondiale de la migration).

OBJECTIF N°3 : Accroitre l’impŒation de la diaspora dans le processus de développement économique et social du Gabon

Type de finalité des résultats visés

         Efficacité socio-économique

fl          Qualité de service rendu aux usagers

fl         Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-              Résultat annuel attendu 1: avoir finalisé le plan d’action de l’implication de la diaspora dans le

développement économique et social du Gabon ; une réglementation adaptée pour la création d’entreprise pour les GRE ;

-    Résultat annuel attendu 2 : une facilitation pour les transferts de fonds spécifique aux GRE.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
pluriannuelle

Taux de mise en œuvre du plan d'action pour l'implication de la diaspora dans le développement du Gabon

%

N.A.

0

100

100

NA

Taux d’avancement de la stratégie d’accompagnement des projets

%

N.A.

0

100

100

NA

Source des données : DGGE

Précisions méthodologiques :

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-     la mise ne place d’une cellule d’étude pour le suivi des textes réglementaires.

 

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE

 

Ouverts en 2017 (1)

 

 

Demandés pour 2018

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

Prévisions 2020

 

 

Actions et titres

AE

 

 

CP

 

AE

 

CP

 

AE

 

CP

 

 

AE

 

CP

 

N°1.129.1 Consolidation des liens avec la mère patrie

28

433

740

28

433

740

10

000

000

10

000

000

10

181

039

10

181

039

10

407

326

10

407

326

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 2. Dépenses de personnel

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 3. Dépenses de biens et services

28

433

740

28

433

740

10

000

000

10

000

000

10

181

039

10

181

039

10

407

326

10

407

326

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°1.129.2 Gestion de la diaspora

28

433

740

28

433

740

10

000

000

10

000

000

10

181

039

10

181

039

10

407

326

10

407

326

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 2. Dépenses de personnel

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 3. Dépenses de biens et services

28

433

740

28

433

740

10

000

000

10

000

000

10

181

039

10

181

039

10

407

326

10

407

326

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pour le programme N°1.129 Gabonais de l'étranger

56

867

480

56

867

480

20

000

000

20

000

000

20

362

077

20

362

077

20

814

652

20

814

652

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 3. Dépenses de biens et services

56

867

480

56

867

480

20

000

000

20

000

000

20

362

077

20

362

077

20

814

652

20

814

652

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Zone de Texte:  PROPOSITIONS D’EMPLOIS

EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

 

Effectifs

Emplois de l’administration

Réalisation
2016

(1)

Ouverts en LF
pour 2016
(a)

Répartition prévisionnelle 2017

Total

 

 

 

Prévisions de
sorties

Prévisions
d’entrées

Ecart
(entrées -
sorties)

Effectifs 2017
(a + Ecart)

Solde permanente des

emplois de l’administration

  1. = s1+s2+s3+s4

0

0

0

27

27

27

Solde forfaitaire globale (s1)

0

0

0

0

0

0

Catégorie A (s2)

0

0

0

19

19

19

Permanents

0

0

0

 

 

 

Non permanents

0

0

0

 

 

 

Catégorie B (s3)

0

0

0

8

8

8

Permanents

0

0

0

 

 

 

Non permanents

0

0

0

 

 

 

Catégorie C (s4)

0

0

0

0

0

0

Permanents

0

0

0

 

 

 

Non permanents

0

0

0

 

 

 

Main d’œuvre non permanente

  1.  

0

0

0

10

10

10

Total pour les emplois de l’administration(v) = s+t

0

0

0

37

37

37

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

 

 

 

 

DEPENSES DE PERSONNEL

 

Zone de Texte:

 

2016
Réalisation

2017
Prévision

Ecart entre 2016 et 2017

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total (2)

Ecart d’effectifs
(effectifs 2017 ±
effectifs 2016)

Ecart de coût
(coût 2017 ±
coût 2016)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1+s2+s3+s4

0

0

27

 

27

 

Solde forfaitaire globale (s1)

0

0

0

0

0

0

Catégorie A (s2)

0

0

19

 

19

 

Permanents

0

0

 

 

 

 

Non permanents

0

0

 

 

 

 

Catégorie B (s3)

0

0

8

 

8

 

Permanents

0

0

 

 

 

 

Non permanents

0

0

 

 

 

 

Catégorie C (s4)

0

0

0

0

0

0

Permanents

0

0

 

0

 

0

Non permanents

0

0

 

0

 

0

Main d’œuvre non permanente (t)

0

0

10

 

10

 

Emplois des opérateurs (u)

0

0

0

0

0

0

Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

0

0

 

0

 

0

Emplois rémunérés par l’opérateur - hors plafond d’emplois du ministère (4)

0

0

 

0

 

0

Total pour le programme (v) = s+t+u

0

0

37

0

37

0

 

 

 

Zone de Texte:  AUTRES DEPENSES

 

Actions

Déterminants physiques et financiers

 

Montants 2017

 

 

AE

 

CP

 

Action 1: Consolidation des liens avec la mère patrie

 

 

 

 

10

000

000

10

000

000

Activité 1: Fonctionnement des services

 

 

 

 

5

000

000

5

000

000

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

5

000

000

5

000

000

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

5

000

000

5

000

000

Fournitures de bureau

 

1

500

000

1

500

000

1

500

000

Produits énergétiques

 

1

000

000

1

000

000

1

000

000

Fourniture informatiques

 

2

500

000

2

500

000

2

500

000

Activité 2 : Contribution à la protection sociale des GRE

 

 

 

 

5

000

000

5

000

000

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

5

000

000

5

000

000

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

5

000

000

5

000

000

Frais de missions

2 personnes

2

500

000

5

000

000

5

000

000

Action 2: Gestion de la diaspora

 

 

 

 

10

000

000

10

000

000

Activité 1 : Indentification des GRE

 

 

 

 

10

000

000

10

000

000

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

10

000

000

10

000

000

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

10

000

000

10

000

000

Frais de missions

2 Missions

5

000

000

10

000

000

10

000

000

Total programme

 

 

 

 

20

000

000

20

000

000

 

 

Zone de Texte:  PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN

A L’ACTION EXTERIEURE DE L’ETAT

 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME

 

PERIMETRE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  Le programme pilotage et soutien à l’action extérieure de l’Etat recouvre l’ensemble des moyens nécessaires au fonctionnement optimal des quatre programmes de l’action extérieure du Gabon rattachés au Ministères des Affaires Etrangères. Ainsi, le programme pilotage et soutien est en cohérence avec les programmes :

-     Affaires étrangères ;

-     Affaires consulaires ;

-    Intégration africaine et coopération internationale ;

-     Gabonais de l’étranger.

Le programme pilotage et soutien comprend les services du Cabinet du Ministre et des Ministres Délégués, de l'Inspection Générale des Services, de la Direction de la Coopération Militaire et du Secrétariat Général avec tous les services qui lui sont rattachés. Il prend en charge le pilotage des politiques publiques ainsi que la gestion de tous les services concourant à la bonne marche de l’Administration.

Ce programme comprend la fonction financière, la gestion des ressources humaines, la gestion de l'administration protocolaire et de la logistique diplomatique, les systèmes d’information, la documentation et l’archivage, la production de données statistiques, de la communication, la fonction juridico-contentieux, l'inspection des services et le pilotage global des politiques menées par le Cabinet du Ministre.

Le programme « pilotage et soutien à l'action extérieure de l'Etat P a pour responsable Son Excellence l’Ambassadeur du Gabon, Secrétaire Général du Ministère.

RESENTATION DES ACTIONS

Ce programme est structuré en deux actions.

ACTION N° 1 : Pilotage de la stratégie ministérielle

L’action "pilotage de la stratégie ministérielle" vise à :

- orienter la mise en œuvre des politiques publiques par les programmes de la mission ;

-  s'assurer de l'atteinte de tous les objectifs contenus dans les PAP du fait de la responsabilité politique du

Ministre ;

-     contrôler les activités des services.

Cette action est pilotée par le Ministre avec l’appui de son Cabinet, composé de conseillers techniques et des services suivants : Conseiller Afrique, Conseiller Juridique, Conseiller chargé des Organisations Internationales, Conseiller économique chargé de l’Intégration Régionale et du NEPAD, Conseiller chargé de la Prospective, Conseiller Technique, Conseiller Presse et Communication, les Ambassadeurs itinérants, Inspection Générale des Services.

ACTION N° 2 : Coordination administrative

L’action "coordination administrative" est pilotée par le Secrétaire Général. Cette action recouvre toutes les activités qui concourent à l’effectivité et l’efficience des autres actions ou programmes de politique publique, en leur fournissant un soutien ou un encadrement.

Elles répondent à des politiques communes, transversales. Il s’agit des Finances, des Ressources Humaines, du Patrimoine, du Protocole, du Courrier, des Statistiques, de la Communication, du Juridique, des Systèmes d’information, de la Documentation et de l’archivage ainsi que de la Logistique Diplomatique.

Pour mener à bien ses missions, le Secrétaire Général s’appuie actuellement sur les services suivants :

-   la Direction Générale des Affaires Juridiques Internationales,

-    la Direction Centrale des Affaires financières ;

-     la Direction du Protocole ;

-    la Direction de la Logistique diplomatique ;

-    la Direction de la Coopération Militaire ;

-     le Centre d’Analyse et de Prévision.

Par ailleurs, décidées en Conseil des Ministres en date du 16 janvier 2013, de nouvelles fonctions support ont été créées ou érigées en directions centrales et qui viendront dorénavant appuyer l’action du Secrétariat Général. Il s’agit de :

-    la Direction Centrale des Archives et de la documentation ;

-     la Direction Centrale de la Statistique et des études ;

-    la Direction Centrale des Ressources Humaines ;

-   la Direction Centrale des Systèmes d’information ;

-   la Direction Centrale de la Communication.

 

 

CADRAGE STRATEGIQUE

 

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan Stratégique Gabon Emergent, le Gouvernement assigne au Ministère en charge des Affaires Etrangères quatre actions bien précises :

-   la mise en place d’un dispositif institutionnel de réforme de l’Etat ;

-     la maîtrise des processus opérationnels ;

-   la mise à niveau et la rationalisation des équipements et bâtiments administratifs ;

-    l’optimisation des dépenses de fonctionnement.

Au sein du Département, ces actions doivent être conduites en étroite corrélation avec celles retenues dans le programme de réforme et de modernisation de l’administration.

Par ailleurs, le programme pilotage et soutien à l'action extérieure de l'Etat est confronté à plusieurs difficultés :

-    l’insuffisance de personnel formé dans les champs de compétences du programme, qui nécessitera un

renforcement de capacités ;

- le cloisonnement des services qui rend difficile la circulation de l'information au sein du ministère et partant,

amenuise la qualité du service public ;

-     l'absence de culture de tenue de statistiques dans le ministère ;

-  l'absence de politiques en matière de fonctions support (GRH, finances, archives, communication);

-     l'absence de procédures formalisées ;

-    les insuffisances dans la capacité d'accueil des structures administratives ;

-    la non utilisation des outils de suivi et de pilotage de l’activité.

Ces difficultés sont à résoudre à court ou moyen terme et le Ministère se propose de trouver des solutions au cours des prochaines années.

D’ores et déjà, le Ministère a commencé à actualiser son organisation par la publication du décret n°456/PR/MAECINIR du 19 avril 2013 portant attributions et organisation du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de la Francophonie, chargé du NEPAD et de l’Intégration Régionale.

On peut également relever l’élaboration d'un plan de recrutement triennal et sa mise en œuvre depuis deux années.

ENJEUX

-     Moderniser l’outil diplomatique ;

-    Développer la performance de chaque fonction support.

 

 

 

Zone de Texte:  35 ( 6( 17$7,2 1 E' ( 6E2 `Yr( 8‘7,) 6E675 $7( * ,4 8( 6

LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LE(S) RESULTAT(S) ANNUEL(S) ATTENDU(S)

OBJECTIFN°1 : ' ¶FLEJ El LQEiqqo,Et%LeESDL/eQXE EP FItLHEeQESlDFHElNVERXtilVEGHEEDVFESRXLEXQIEJ eVtARQ E P RG-LQiVpHEG1VEL1VVRXLFFVEKXP DiQ-VEGXEMLQiVANL-

  • Résultat annuel attendu 1 : 20 % des agents du Ministère sont dotés d’une fiche de poste renseignée et validée ;
  • Résultat annuel attendu 2 : Le plan de formation pluriannuel du Ministère est élaboré ;
  • Résultat annuel attendu 3 : Deux outils de gestion RH sont opérationnels.

OBJECTIF N°2 : ' IFLEàEl LQEumo,EttLIESDLNFQXE EDP pl1RLeLEl’-1pcXGARQEEXGJ pUD1LFEFIEDFFRP SDJ QHLEleV E LIVSRQVDEleVEG1ESLRJLDP P FVESRXLEl’plDERLDURQEGHVE3.$.3

  • Résultat annuel attendu 1 : 100 % des documents préalables à l’exécution budgétaire sont produits par les équipes de programme du Ministère avant le 31.12
  • Résultat annuel attendu 2 : le taux moyen d’exécution des budgets des programmes du Ministère est supérieur ou égal à 90%
  • Résultat annuel attendu 3 : le taux moyen de rejet des dossiers de dépense des programmes du Ministère est inférieur ou égal à 10%.

OBJECTIF N° 3 : ' ViEI El 1QE1i1o,EtILeESDLNIQXEI EplDERLFLEleEP DQX-lEGeESLRFpGXLHEGXEMLQiVANLF

  • Résultat annuel attendu : deux structures centrales sont dotée d’un manuel de procédures.

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIF N°1 : D’ici à fin 2018, Itre parvenu à mettre en place les outils de base pour une gestion modernisée des ressources humaines du Ministère

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultat annuel

-          Résultat annuel attendu 1 : 20 % des agents du Ministère sont dotés d’une fiche de poste renseignée

et validée ;

-   Résultat annuel attendu 2 : Le plan de formation pluriannuel du Ministère est élaboré ;

-        Résultat annuel attendu 3 : Deux outils de gestion RH sont opérationnels.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Cible

2018
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Pourcentage d’agents du Ministère dotés d’une fiche de poste renseignée et validée

%

12%

80%

4

100

100

Taux d’avancement dans l’élaboration du plan de formation pluriannuel

%

0

25

100%

100

100

Nombre d’outils de gestion RH opérationnels

%

0

3

2

2

4

Sources des données : Direction Centrale des Ressources humaines(DCRH) et services associés Mode de calcul des indicateurs:

Taux de mise en œuvre du plan de formation annuel : nombre d’actions de formation mises en œuvre / nombre d’actions de formation prévues dans l’année

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

Elaboration des fiches de poste :

-    travailler avec la DGFP sur cet objectif pour être en cohérence avec le travail qui y est effectué ;

-  préparer le formulaire de fiche de poste ainsi que son guide méthodologique ;

-   mettre en place un outil de suivi de l’avancement des travaux dans les programmes ;

-   former les responsables hiérarchiques au renseignement des fiches de postes ;

-  accompagner méthodologiquement les responsables hiérarchiques ;

-   faire un contrôle de cohérence globale du contenu des fiches de poste renseignées.

Elaboration du plan de pluriannuel de formation :

- évaluer les besoins de développement des compétences (travail conjoint DCRH / managers des

programmes) et les réponses pouvant y être apportées en termes d’actions de formation ;

-      prioriser les actions de formation en fonction des budgets mobilisables et des objectifs des PAP (travail

conjoint DCRH / managers des programmes) ;

-   formaliser le plan de formation pluriannuel et le faire valider par les RPROG du MAE.

Mise en œuvre du plan de formation 2017 :

- Mettre en œuvre les actions de formation prévues en 2017 à condition de disposer des fonds nécessaires

pour la mise en œuvre.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

- Accompagnement méthodologique de la DGFP.

 

 

 

Zone de Texte:  OBJECTIF N°2 : D’ici à fin 2018, rtre parvenu à améliorer l’exécution budgétaire et l’accompagnement des responsables de programmes pour l’élaboration des PAP

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers

 Efficience de l’Administration

Cases pouvant r tre reportées dans les éléments ci-dessus : fl . Résultats annuels

-             Résultat annuel attendu 1 : 100 % des documents préalables à l’exécution budgétaire sont produits

par les équipes de programme du Ministère avant le 31.12

-          Résultat annuel attendu 2 : le taux moyen d’exécution des budgets des programmes du Ministère est

supérieur ou égal à 90%

-                 Résultat annuel attendu 3 : le taux moyen de rejet des dossiers de dépense des programmes du

Ministère est inférieur ou égal à 10%.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Cible

2018
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Taux d’élaboration des documents préalables à l’exécution

%

10

25

100

100

100

Taux moyen d’exécution des budgets des programmes

%

90

90,3

95

90

100

Taux moyen de rejet des dossiers de dépense des programmes

%

10

5

0

10

0

Sources des données : Direction Centrale des Affaires financières et services associé

Précisions méthodologiques : Les informations seront fournies par les services concernés dans chaque Programme en collaboration avec le Ministère du Budget

ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-          identification des besoins des managers BOP sur le volet budgétaire ;

-         formation des managers BOP à l’élaboration et à l’exécution du budget ;

-        mise en mains de documents de sensibilisation ;

-         accompagnement de l’élaboration du volet budgétaire des PAP ;

-          préparation des différentes conférences budgétaires avec les RPROG ;

- finalisation du volet budgétaire des PAP avec les RPROG ;

-        élaboration des documents préalables à l’exécution budgétaire ;

-        élaboration de rapports mensuels d’exécution budgétaire ;

-          mise à disposition des managers BOP d’un outil de suivi des dossiers de dépenses.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

-     Unité du Contrôle Budgétaire et services centraux de la DGBFIP.

OBJECTIF N°3: D’ici à fin 2018, rtre parvenu à élaborer le manuel de procédure du Ministère

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultat annuel

-        Résultat annuel attendu : deux structures centrales sont dotée d’un manuel de procédures (Inspection

Générale, Direction du Protocole).

 

 

 

Zone de Texte:  Indicateurs

Intitulé

Unité

2015
Réalisation

2016
Réalisation

2017
Cible

2018
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Nombre de structures dotées d’un manuel de procédures

 

0

1

2

5

5

Sources des données : Inspection Générale et l’ensemble des structures ciblées Précisions méthodologiques : Décompte des manuels de procédures élaborés ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION

-  mettre en place un groupe de travail dédié à la Direction du protocole, avec l’accompagnement

méthodologique d’un membre de l’IGS ;

-     recenser et analyser les procédures existantes ;

-     identifier les manques ;

-      rédiger les procédures ;

-    tester les procédures auprès des équipes opérationnelles et les ajuster si besoin est ;

-      valider les procédures ;

-    former les équipes opérationnelles aux procédures.

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES

-     L’Inspection Générale et la Direction du protocole.

 

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE

 

 

Ouverts en 2017 (1)

 

 

 

 

Demandés pour 2018

 

 

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

 

 

Prévisions 2020

 

 

 

Actions et titres

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

 

AE

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

N°1.122.1 Pilotage de la stratégie ministérielle

 

107

984

442

 

107

984

442

 

136

638

035

 

136

638

035

 

129

766

768

 

129

766

768

 

131

971

951

 

131

971

951

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 2. Dépenses de personnel

 

30

552

000

 

30

552

000

 

39

187

499

 

39

187

499

 

30

552

000

 

30

552

000

 

30

552

000

 

30

552

000

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

77

432

442

 

77

432

442

 

97

450

536

 

97

450

536

 

99

214

768

 

99

214

768

 

101

419

951

 

101

419

951

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°1.122.2 Coordination administrative

4

041

926

385

4

041

926

385

4

115

642

827

4

115

642

827

4

022

100

389

4

022

100

389

4

027

149

870

4

027

149

870

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 2. Dépenses de personnel

3

798

763

220

3

798

763

220

3

892

498

363

3

892

498

363

3

794

916

147

3

794

916

147

3

794

916

147

3

794

916

147

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

243

163

165

 

243

163

165

 

223

144

464

 

223

144

464

 

227

184

242

 

227

184

242

 

232

233

723

 

232

233

723

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pour le programme N°1.122 Pilotage et soutien à la politique de l'action extérieure de l'Etat

4

149

910

827

4

149

910

827

4

252

280

861

4

252

280

861

4

151

867

157

4

151

867

157

4

159

121

821

4

159

121

821

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

3

829

315

220

3

829

315

220

3

931

685

861

3

931

685

861

3

825

468

147

3

825

468

147

3

825

468

147

3

825

468

147

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

320

595

607

 

320

595

607

 

320

595

000

 

320

595

000

 

326

399

010

 

326

399

010

 

333

653

674

 

333

653

674

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

< >Les crédits qui figurent dans cette colonne sont ceux de la loi finances initiale ou de la loi de finances rectificative si cette dernière intervient.

FDC : fonds de concours (article 57 alinéa 2 de la LOLFEB)ADP : attributions de produits (article 57 alinéa 4 de la LOLFEB)

 

 

 

PROPOSITIONS D’EMPLOIS

 

Zone de Texte:  EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

 

Effectifs

Emplois de
l’administration

Réalisation
2016

-1

Ouverts en LF
pour 2017
(a)

Répartition prévisionnelle 2018

Total

 

 

 

Prévisions de
sorties

Prévisions d’entrées

Ecart
(entrées - sorties)

Effectifs 2018
(a + Ecart)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1+s2+s3+s4

 

 

 

 

 

 

Solde forfaitaire globale (s1)

 

2

0

1

1

3

Catégorie A (s2)

 

135

17

54

37

172

Permanents

 

58

3

0

-3

55

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Catégorie B (s3)

 

 

 

 

 

 

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Catégorie C (s4)

 

13

0

1

1

14

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Main d’œuvre non permanente (t)

 

44

2

2

0

44

Total pour les emplois de l’administration(v) = s+t

 

252

22

58

36

288

 

(3) La réalisation de l’année précédente reprend la présentation du total du RAP de l’année précédente

 

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

 

 

 

 

DEPENSES DE PERSONNEL

 

Zone de Texte:  Tableau 1 : effectifs et masse salariale

 

2017
Réalisation

2018
Prévision

Ecart entre 2017 et 2018

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total (2)

Ecart d’effectifs
(effectifs 2018±
effectifs 2017)

Ecart de coût
(coût 2018 ± coût
2017)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1+s2+s3+s4

229

117 528 000

 

117 528 000

 

 

Solde forfaitaire globale (s1)

1

 

3

 

1

 

Catégorie A (s2)

167

 

172

 

5

 

Permanents

167

 

 

 

 

 

Non permanents

0

 

 

 

 

 

Catégorie B (s3)

49

 

55

 

6

 

Permanents

49

 

 

 

 

 

Non permanents

0

 

 

 

 

 

Catégorie C (s4)

14

 

14

 

0

 

Permanents

0

 

 

 

 

 

Non permanents

0

 

 

 

 

 

Main d’œuvre non permanente (t)

49

 

44

 

-5

 

Emplois des opérateurs (u)

 

 

 

 

 

 

Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

 

 

 

 

 

 

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (4)

 

 

 

 

 

 

Total pour le programme

(v) = s+t+u

278

117 528 000

 

117 528 000

 

 

 

< >Les effectifs rappelés ci-dessus pour l’année considérée sont ceux de la colonne « Total » des propositions d’emplois de l’administration (voir p52), ou la somme des données de la colonne « Prévision 2017 » des propositions d’emplois des opérateurs de l’Etat.

Le coût total des emplois pour le programme doit être égal au « Titre 2. Dépenses de personnel » de la présentation des crédits par action et par titre pour l’année considérée (voir p73)

Les emplois dont les rémunérations sont versés en direct par l’Etat

Les emplois dont les rémunérations sont versés par l’opérateur sur ressources émanant du programme

AUTRES DEPENSES

 

Zone de Texte:

Actions

Déterminants physiques et financiers

Montants 2018

 

AE

CP

 

Action 1: Pilotage de la Stratégie ministérielle

 

 

97

450

536

97

450

536

Activité 1: Fonctionnement Cabinet des ministres

 

 

76

953

809

76

953

809

Dépenses obligatoires

 

 

9

121

557

9

121

557

Titre 3: Biens et services

 

 

9

121

557

9

121

557

Frais de Mission et de déplacement

 

 

9

121

557

9

121

557

Dépenses Indispensables

 

 

67

832

252

67

832

252

Titre 3: Biens et services

 

 

67

832

252

67

832

252

Fournitures de bureau

3 services

8 000 000

32

438

209

32

438

209

Produits énergétiques

2 services

5 362 050

14

494

608

14

494

608

Frais de missions

2 services

5 790 109

15

651

729

15

651

729

Entretien et maintenance

2 services

1 941 305

5

247

705

5

247

705

Activité 2 : Contrôle des services

 

 

20

496

727

20

496

727

Dépenses Indispensables

 

 

20

496

727

20

496

727

Titre 3: Biens et services

 

 

20

496

727

20

496

727

Fournitures de bureau

1 service

9 000 000

8

999

983

8

999

983

Produits énergétiques

1 service

3 000 000

2

999

994

2

999

994

Frais de missions

1 service

7 000 000

6

999

987

6

999

987

Entretien et maintenance

1 service

1 496 765

1

496

762

1

496

762

Action 2: Coordination Administration Générale

 

 

223

144

464

223

144

464

Activité 1: Coordination de 11 entités administratives du Département

 

 

124

622

169

124

622

169

Dépenses Indispensables

 

 

124

622

169

124

622

169

Titre 3: Biens et services

 

 

124

622

169

124

622

169

Fournitures de bureau

3 Services

7 000 000

18

988

690

18

988

690

Produits énergétiques

3 Services

6 000 000

14

518

129

14

518

129

Frais de mission et de transport

3 Services

13 289 789

36

587

075

36

587

075

Entretien et maintenance

1 Bâtiment

52 177 829

47

882

228

47

882

228

Frais relations publiques - communication

1 Service

7 242 277

6

646

048

6

646

048

Activité 2 : Réception des personnalités étrangères

 

 

21

908

255

21

908

255

Dépenses Indispensables

 

 

21

908

255

21

908

255

Titre 3: Biens et services

 

 

21

908

255

21

908

255

Fournitures de bureau

3 Service

1 333 333

3

670

695

3

670

695

Produits énergétiques

3 Service

500 000

1

376

511

1

376

511

Alimentation

1 Réception

2 150 000

1

972

999

1

972

999

Impression

(Passeport, carte
diplomatiques)

16 223 684

14

888

050

14

888

050

Activité 3 : Gestion des traités internationaux

 

 

25

820

443

25

820

443

Dépenses Indispensables

 

 

25

820

443

25

820

443

Titre 3: Biens et services

 

 

25

820

443

25

820

443

Fournitures de bureau

1 Direction Générale

21 050 000

19

317

034

19

317

034

Produits énergétiques

1 Direction Générale

2 450 000

2

248

301

2

248

301

Alimentation

1 Direction Générale

300 000

 

275

302

 

275

302

Impression

1 Direction Générale

3 750 000

3

441

277

3

441

277

Entretien et maintenance

1 Direction Générale

586 842

 

538

530

 

538

530

Activité 4 : Réalisation des actions de communications

 

 

5

477

064

5

477

064

Dépenses Indispensables

 

 

5

477

064

5

477

064

Titre 3: Biens et services

 

 

5

477

064

5

477

064

Fournitures de bureau

1 Direction centrale

1 350 000

1

238

860

1

238

860

Produits énergétiques

1 Direction centrale

1 500 000

1

376

511

1

376

511

Frais relations publiques - communication

1 Direction centrale

818 421

 

751

044

 

751

044

Entretien et maintenance

1 Direction centrale

2 300 000

2

110

650

2

110

650

Activité 5: Gestion de carrière des agents du Département

 

 

31

232

655

31

232

655

Dépenses obligatoires

 

 

4

282

461

4

282

461

Titre 3: Biens et services

 

 

4

282

461

4

282

461

Services extérieurs

1

4 666 648

4

282

461

4

282

461

Dépenses Indispensables

 

 

26

950

194

26

950

194

Titre 3: Biens et services

 

 

26

950

194

26

950

194

Fournitures de bureau

1 Direction centrale

8 769 873

8

769

873

8

769

873

Fournitures informatiques

1 Direction centrale

3 930 000

4

232

560

4

232

560

Produits énergétiques

1 Direction centrale

617 368

 

664

897

 

664

897

Services extérieurs

1 Direction centrale

12 333 352

13

282

863

13

282

863

 

 

 

 

Zone de Texte:

Actions

Déterminants physiques et financiers

 

Montants 2018

 

 

AE

 

 

CP

 

 

Activité 6 : Gestion de 2 applications : site web et messagerie.

 

 

 

 

3

912

189

3

912

189

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

3

912

189

3

912

189

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

3

912

189

3

912

189

Fournitures de bureau

1 Direction centrale

1

500

000

1

376

511

1

376

511

Fournitures informatiques

1 Direction centrale

1

200

000

1

101

209

1

101

209

Locations - logiciels

1 Direction centrale

1

000

000

 

917

674

 

917

674

Produits énergétiques

1 Direction centrale

 

563 158

 

516

795

 

516

795

Activité 7 : Traitement des courriers

 

 

 

 

5

477

064

5

477

064

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

5

477

064

5

477

064

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

5

477

064

5

477

064

Fournitures de bureau

1 Direction

2

000

000

1

835

348

1

835

348

Produits énergétiques

1 Direction

1

158

421

1

063

053

1

063

053

Fournitures informatiques

1 Direction

1

810

000

1

660

990

1

660

990

Frais relations publiques - communication

1 Direction

1

000

000

 

917

674

 

917

674

Activité 8 : Traitement des dossiers de dépenses

 

 

 

 

4

694

626

4

694

626

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

4

694

626

4

694

626

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

4

694

626

4

694

626

Fournitures de bureau

1 Direction

1

615

789

1

482

767

1

482

767

Produits énergétiques

1 Direction

1

000

000

 

917

674

 

917

674

Fournitures informatiques

1 Direction

1

000

000

 

917

674

 

917

674

Entretien et maintenance

1 Direction

1

500

000

1

376

511

1

376

511

Total du Programme

 

 

 

 

320

595

000

320

595

000